Faktúra č. 2165/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2165/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Stolové kalendáre TTSK
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 2 131,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1440/19
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1440/19 Stolový kalendár s grafikou TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Comars, s.r.o. 36612898 2 131,30 € 11.11.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť