Faktúra č. 2410/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2410/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Úprava spevnených plôch pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1534/19
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1534/19 Úprava spevnených plôch v stanovenom rozsahu: materiál a práca pri úprave spevnených plôch. Pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ", ktorý je financovaný z Participatívneo rozpočtu TTSK. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stavkorekt s.r.o. 47942711 500,00 € 25.11.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť