Faktúra č. 2253/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2253/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia v objektoch SPŠE Piešťany, doprava
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 443,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1556/19
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1556/19 Jesenná deratizácia v objekte Piešťany SNP8. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Glemba 43648355 443,40 € 25.11.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť