Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1285/19 Kuchynské vybavenie na podujatie "Benefičné varenie polievok" Trnavský samosprávny kraj 37836901 FAST PLUS spol. s r. o. 35712783 1 321,35 € 07.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1284/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 156,00 € 06.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1283/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 42,00 € 06.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1288/19 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 191,44 € 05.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1294/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 251,54 € 04.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1282/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 02.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1258/19 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 16 886,25 € 02.08.2019 21.08.2019 Faktúra
1257/19 Dodávka plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 789,00 € 01.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1254/19 Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 981,89 € 01.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1255/19 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1250/19 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 100,00 € 01.08.2019 17.08.2019 Faktúra
1261/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Včelco s.r.o. 36783455 1 432,80 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1251/19 Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 429,16 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1249/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 63,06 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1247/19 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 8 356,08 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1275/19 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 878,44 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1270/19 Vysielanie relácie Streda v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 2 419,32 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1281/19 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1274/19 Pitná voda, plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 270,00 € 30.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1248/19 Oprava HP EVA Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 376,64 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1269/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1268/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 379,14 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1267/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1266/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1265/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1264/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1263/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 21,30 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1240/19 Kytica - XXVII. Slávnosti bratstva Slovákov a Čechov na Veľkej Javorine Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 27.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1234/19 Prenájom zasadačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 SATORI STAGE s.r.o. 35969890 41,70 € 26.07.2019 10.08.2019 Faktúra
1241/19 Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov Trnavský samosprávny kraj 37836901 KÁVOMATY, s.r.o. 31735657 41,69 € 25.07.2019 17.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »