Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0536/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 228,00 € 08.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0535/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 78,00 € 08.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0559/19 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 087,42 € 08.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0556/19 Ubytovanie pre členku výberovej komisie Trnavský samosprávny kraj 37836901 LJD s.r.o. prevádzka Hotel Dream 50581902 99,32 € 05.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0532/19 Seminár "Rozpočtové pravidlá prakticky a komplexne" Trnavský samosprávny kraj 37836901 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 900,00 € 04.04.2019 18.04.2019 Faktúra
0530/19 Sťahovanie dokumentácie z SOŠ poľn. a služieb TT do ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 100,00 € 04.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0507/19 Vlastná webstránka,doména www.samospravnekraje.sk od 26.3.2019 do 25.3.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 WebSupport, s.r.o. 36421928 153,24 € 03.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0555/19 Čistiace a upratovacie služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 mp clean 46427775 4 140,00 € 03.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0553/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 256,38 € 03.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0508/19 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 03.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0562/19 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 916,55 € 03.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0561/19 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 451,17 € 03.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0480/19 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk - 3/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 100,00 € 02.04.2019 18.04.2019 Faktúra
0525/19 Servisné služby I.Q/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 7 257,60 € 02.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0492/19 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 1 530,00 € 01.04.2019 18.04.2019 Faktúra
0531/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 198,38 € 01.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0504/19 Veniec - 74. výročie oslobodenia mesta Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 01.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0529/19 Občerstvenie pre potreby projektu RPC SK-CZ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 74,90 € 01.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0520/19 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 250,00 € 01.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0528/19 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 01.04.2019 19.04.2019 Faktúra
0527/19 Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 865,60 € 31.03.2019 19.04.2019 Faktúra
0526/19 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 360,00 € 31.03.2019 19.04.2019 Faktúra
0477/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 77,75 € 29.03.2019 18.04.2019 Faktúra
0018/19 Automatizácia FIN5-04 - odovzdanie analýzy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 3 789,02 € 29.03.2019 19.04.2019 Faktúra
0017/19 Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP - automatizované spracovanie finančných a účtovných výkazov - odovzdanie analýzy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 6 035,69 € 29.03.2019 19.04.2019 Faktúra
0485/19 Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 128,40 € 29.03.2019 18.04.2019 Faktúra
0514/19 Preklad dokumentov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 26,71 € 29.03.2019 18.04.2019 Faktúra
0016/19 Kontrola uzávierok OvZP - Akceptácia funkcionality Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 24 142,73 € 29.03.2019 19.04.2019 Faktúra
0488/19 Školenie - funkčné rozšírenie APV SPIN2 a iSPIN2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 5 130,53 € 29.03.2019 19.04.2019 Faktúra
0503/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 29.03.2019 19.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »