| 1285/19 |
Kuchynské vybavenie na podujatie "Benefičné varenie polievok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FAST PLUS spol. s r. o. |
35712783 |
|
1 321,35 € |
07.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1284/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
06.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1283/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
06.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1288/19 |
Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
191,44 € |
05.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1294/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
251,54 € |
04.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1282/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1258/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 886,25 € |
02.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1257/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1254/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
981,89 € |
01.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1255/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1250/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
01.08.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1261/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 432,80 € |
31.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1251/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
429,16 € |
31.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1249/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
63,06 € |
31.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1247/19 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1275/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 878,44 € |
31.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1270/19 |
Vysielanie relácie Streda v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 419,32 € |
31.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1281/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
31.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1274/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
270,00 € |
30.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/19 |
Oprava HP EVA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 376,64 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1269/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1268/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1267/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1266/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1265/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1264/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1263/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
29.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1240/19 |
Kytica - XXVII. Slávnosti bratstva Slovákov a Čechov na Veľkej Javorine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
27.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1234/19 |
Prenájom zasadačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATORI STAGE s.r.o. |
35969890 |
|
41,70 € |
26.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1241/19 |
Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
41,69 € |
25.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
