| 0075/19 |
Stavebné práce za október 2019 pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
1 009 403,62 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1929/19 |
Odborná literatúra pre Oddelenie vnútorného auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
72,69 € |
05.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1851/19 |
Letenky pre pozvaných participujúcich účastníkov ma 1. medzinárodnej konferencie proti mafiám na Slovensku, ktorú organizuje TTSK /11.-12.11.2019/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
352,00 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0077/19 |
Stavebné práce na realizáciu stavby "Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, KSK, TSK a TTSK" v rámci projektu Rek. a moder. cesty I/581 Podbranč-Myjava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
481 743,62 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1837/19 |
Letenky pre pozvané participujúce účastníčky ma 1. medzinárodnej konferencie proti mafiám na Slovensku, ktorú organizuje TTSK /11.-12.11.2019/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
726,00 € |
29.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1835/19 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
123,61 € |
28.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1844/19 |
Prenájom priestorov - "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
28.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1841/19 |
Deratizácia v objektoch Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 185,36 € |
28.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1840/19 |
Občerstvenie,doprava na stretnutie riaditeľov stredných škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
144,60 € |
28.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1820/19 |
Oprava ventilu a expanznej nádoby na ústrednom kúrení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
480,00 € |
25.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1828/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Dieťa života, celoročný kurz prvej pomoci so záverečnou súťažou pre deti vo veku od 6 do 15 rokov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Moonlight camp, o.z. Bratislava |
42182204 |
|
1 000,00 € |
24.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1805/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1832/19 |
Doprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
288,00 € |
24.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1821/19 |
Občerstvenie pre účastníkov seminára projektu Rozhoduj o Európe |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
190,30 € |
23.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1804/19 |
Občerstvenie pre účastníkov slávnostného podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 890,00 € |
23.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1810/19 |
Školenie - finančné výkazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
902,71 € |
23.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1822/19 |
Občerstvenie pre členov divad.súboru na slávnostné podujatie "Mesiac úcty k starším", doprava občerstvenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,86 € |
23.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1823/19 |
Kultúrne vystúpenie na podujatí "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
600,00 € |
23.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1824/19 |
Finančná spoluúčasť pri spoluorganizovaní Jubilejného koncertu v Tokiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spevácky zbor gymnázií mesta Trnava Cantica nova |
37837397 |
|
3 000,00 € |
23.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1800/19 |
Propagačné maeteriály k Novembru 89 - nákupné tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
795,60 € |
22.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1803/19 |
Doprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
220,00 € |
22.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1843/19 |
Výroba webovej stránky pre projekt podporený z Participatívneho rozpočtu TTSK s názvom "Voda pre klímu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agart s.r.o. |
36832766 |
|
1 224,00 € |
22.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1830/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia Slávnosti priva a jedla 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Trnavská 13 |
36088277 |
|
5 000,00 € |
22.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1797/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "meSTO stromov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
789,80 € |
21.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1791/19 |
Toalaetný papier,skladané uteráky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
253,68 € |
21.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1816/19 |
Výrub suchej lipy, úprava koruny lipy zasahujúcej do elektrického vedenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
|
420,00 € |
21.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1798/19 |
Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy Malý Dunaj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
47 760,00 € |
21.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1793/19 |
Nápoje pre potreby realizácie projektu "Začíname sa hýbať spoločne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tünde Gaálová |
46867198 |
|
90,00 € |
19.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1779/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
19.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1777/19 |
Znalecký posudok na stanovenie VHP k,ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ján Miklánek |
17609445 |
|
350,59 € |
19.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
