| 0133/20 |
Pulty pre vystavovateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING a.s. |
47852453 |
|
642,76 € |
04.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0131/20 |
Pozvánky na veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
14,00 € |
04.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0181/20 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky od 1.1.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 879,21 € |
01.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0142/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
387,26 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0132/20 |
Zverejnenie reklamného bannera Dotačné výzvy 2020 na portáli trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský hlas Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
49,50 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0128/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0127/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0113/20 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
120,00 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0126/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
321,69 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0114/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,48 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0094/20 |
Tašky na profily a na časti stánku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MADNESS ADVERTISING a.s. |
47852453 |
|
744,12 € |
30.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0103/20 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
117,74 € |
30.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0091/20 |
Predplatné Online Denník N KLUB na 3 prístupy /Mgr.Viskupič,Mgr.Fekiač,Mgr.Markovič/ od 1.2.2020 -31.1.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
218,25 € |
29.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0095/20 |
Znalecký posudok na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Vrádište |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
200,00 € |
29.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0089/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
29.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
2 720,00 € |
29.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0005/20 |
Geodetické zameranie cesty II/561 Okoč-Veľký Meder |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENgeo, s.r.o. |
50663445 |
|
2 720,00 € |
29.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0115/20 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK dňa 29.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
660,00 € |
29.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0112/20 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
180,00 € |
29.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0123/20 |
Servis - pravidelná prehliadka IJ 5O, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
188,40 € |
29.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0105/20 |
Zemný plyn 1/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,54 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0100/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 413,03 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0099/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0081/20 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK, prenájom kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
327,40 € |
28.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0087/20 |
Koliesková rezačka s podstavcom a odpadovým vakom s pevnou kovovou základňou a reznou hlavou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
47243015 |
|
183,96 € |
28.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0122/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0121/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8,24 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0120/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0119/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0118/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
