| 0536/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
228,00 € |
08.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0535/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
78,00 € |
08.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0559/19 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 087,42 € |
08.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0556/19 |
Ubytovanie pre členku výberovej komisie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LJD s.r.o.
prevádzka Hotel Dream |
50581902 |
|
99,32 € |
05.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0532/19 |
Seminár "Rozpočtové pravidlá prakticky a komplexne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
900,00 € |
04.04.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0530/19 |
Sťahovanie dokumentácie z SOŠ poľn. a služieb TT do ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
100,00 € |
04.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0507/19 |
Vlastná webstránka,doména www.samospravnekraje.sk od 26.3.2019 do 25.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
153,24 € |
03.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0555/19 |
Čistiace a upratovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mp clean |
46427775 |
|
4 140,00 € |
03.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0553/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
256,38 € |
03.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0508/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
03.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0562/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
916,55 € |
03.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0561/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 451,17 € |
03.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0480/19 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk - 3/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
100,00 € |
02.04.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0525/19 |
Servisné služby I.Q/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
02.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0492/19 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 530,00 € |
01.04.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0531/19 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
198,38 € |
01.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0504/19 |
Veniec - 74. výročie oslobodenia mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
01.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0529/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu RPC SK-CZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
74,90 € |
01.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0520/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
01.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0528/19 |
Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
186,00 € |
01.04.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0527/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.1.-31.3.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
31.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0526/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0477/19 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
77,75 € |
29.03.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0018/19 |
Automatizácia FIN5-04 - odovzdanie analýzy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 789,02 € |
29.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0017/19 |
Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP - automatizované spracovanie finančných a účtovných výkazov - odovzdanie analýzy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 035,69 € |
29.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0485/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
29.03.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0514/19 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
26,71 € |
29.03.2019 |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0016/19 |
Kontrola uzávierok OvZP - Akceptácia funkcionality |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
24 142,73 € |
29.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0488/19 |
Školenie - funkčné rozšírenie APV SPIN2 a iSPIN2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 130,53 € |
29.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0503/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
29.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
