Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2486/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní Vianočného koncertu Missa pastoralis Slovacca Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša 36092665 1 000,00 € 13.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2477/19 Právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Winton s.r.o. 36861243 2 496,00 € 10.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2471/19 Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenské národné múzeum 00164721 288,00 € 09.01.2020 26.01.2020 Faktúra
0012/20 Stočok, poduška,pečiatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský - FILIP 33548153 99,92 € 09.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2458/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2019, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 156,00 € 08.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2456/19 Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 9/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 42,00 € 08.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2439/19 Sťahovanie vianočných stromčekov a ozdôb - trasa Trnava-Zemianske Sady-Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 85,00 € 07.01.2020 24.01.2020 Faktúra
2497/19 Predplatné denníka SME, PRAVDA,DENNÍKA N od 1.1. do 31.12.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 512,27 € 06.01.2020 26.01.2020 Faktúra
0019/20 Odborné preklady pre potreby projektu SacraVelo Trnavský samosprávny kraj 37836901 SOPHOS, s.r.o. 46966765 736,56 € 03.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2448/19 Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. 46782796 3 746,76 € 02.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2469/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 408,08 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2468/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 687,52 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2465/19 Telekomunikačné poplatky za ICT služby eVUC SOP od 1.1. do 31.1.2020, telekomunikačné poplatky ostatné 12/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2464/19 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 194,93 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2434/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 616,33 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2433/19 Telefonne poplatok, mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 890,08 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2432/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,65 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra
2431/19 Poplatky za služby pevnej siete /Trnava,Zelenečská/, Magio Internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.01.2020 26.01.2020 Faktúra