| 2486/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní Vianočného koncertu Missa pastoralis Slovacca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša |
36092665 |
|
1 000,00 € |
13.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2477/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
2 496,00 € |
10.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2471/19 |
Vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v zmysle Memoranda o spolupráci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
288,00 € |
09.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
Stočok, poduška,pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
99,92 € |
09.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2458/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 12/2019, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
156,00 € |
08.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2456/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 9/2019 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
08.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2439/19 |
Sťahovanie vianočných stromčekov a ozdôb - trasa Trnava-Zemianske Sady-Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
85,00 € |
07.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2497/19 |
Predplatné denníka SME, PRAVDA,DENNÍKA N od 1.1. do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
512,27 € |
06.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0019/20 |
Odborné preklady pre potreby projektu SacraVelo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOPHOS, s.r.o. |
46966765 |
|
736,56 € |
03.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2448/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2469/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
408,08 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2468/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 687,52 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2465/19 |
Telekomunikačné poplatky za ICT služby eVUC SOP od 1.1. do 31.1.2020, telekomunikačné poplatky ostatné 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2464/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2434/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
616,33 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2433/19 |
Telefonne poplatok, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 890,08 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2432/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,65 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2431/19 |
Poplatky za služby pevnej siete /Trnava,Zelenečská/, Magio Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.01.2020 |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
