Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0165/19 Seminár "Elektronická schránka štátnej správy a samosprávy - novinky v roku 2019" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0099/19 Letenka Viedeň-Brusel a späť Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 468,00 € 01.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0109/19 Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJFA+AVIS, s.r.o 31602436 58,80 € 30.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0096/19 Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 128,40 € 30.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0083/19 Predplatné Denníka N (3 x web) - Mgr.Viskupič, Mgr.Fekiač, Mgr.Markovič od 29.1.2019 do 29.1.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 N Press, s.r.o. 46887491 161,64 € 29.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0079/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 153,55 € 29.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0082/19 Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Region PRESS 36252417 552,00 € 29.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0078/19 Stoličky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Svítková Jarmila - BIBIONE 35400307 47,59 € 29.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0088/19 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 250,00 € 25.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0070/19 Letenka Viedeň-Brusel a späť (Ing.Varga- ZCP0036/2019/RCZ) Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 526,00 € 24.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0067/19 Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 00160318 8,00 € 24.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0090/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 73,20 € 24.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0080/19 Odborný seminár "Dopad novely zákona o finančnej kontrole a audite na vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 24.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0060/19 Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú v Trnavskej župe" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petra Malovcová 46911138 151,50 € 23.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0059/19 Aktualizácia Firmwearu + aktualizácia mapového podkladu /aktualizácia navigačných prístrojov do služob.mot.vozidiel TTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Mišudík - Navigácia TM 46199179 100,50 € 23.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0075/19 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 48,00 € 23.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0055/19 Oprava výstavného propagačného stánku cestovného ruchu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MADNESS ADVERTISING k.s. 47852453 156,00 € 23.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0054/19 Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Region PRESS 36252417 1 122,00 € 22.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0058/19 Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 513,34 € 22.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0061/19 Dátumovka, pečiatky Trodat Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský - FILIP 33548153 34,40 € 22.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0062/19 Tabuľa, sada k magnet.tab., magnetka Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 617,06 € 22.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0076/19 Seminár "Verejné obstarávanie po novom" Ing. Bestvinová. Ing. Hrebíková Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. P.O. Box 33 44618735 140,00 € 21.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0052/19 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 118,20 € 21.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0051/19 Oprava mot.vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 95,20 € 21.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0050/19 Sady predných stieračov pre služ.mot.vozidlá Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 247,44 € 21.01.2019 14.02.2019 Faktúra
0073/19 Občerstvenie na Veľtrh Brno Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 589,00 € 21.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0072/19 Občerstvenie na veľtrh Ferien Messe Wien 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 504,50 € 21.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0053/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 21.01.2019 15.02.2019 Faktúra
0091/19 Zverejnenie inzerátu na internetovom portáli WWW.korkep.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vox Juventae 42127696 200,00 € 21.01.2019 15.02.2019 Faktúra
1938/18 Elektroinštalačné práce na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. 44449003 553,13 € 18.01.2019 14.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 »