| 1733/20 |
Vysávač akumulátorový pre potreby údržby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A-Z STROJ, spol. s r.o. |
31327397 |
|
110,00 € |
20.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1728/20 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
15.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1701/20 |
Zrážky od 1.10. do 15.10.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
53,32 € |
15.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1679/20 |
Tlač a výlep plagátov na billboardové plochy vo vlastníctve TTSK - reklamná kampaň na podporu duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 176,00 € |
14.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1723/20 |
Predplatné Digital - 13 vydaní rok 2020, 38 vydaní rok 2021 /p.Horáková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
49,00 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1700/20 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 177,16 € |
13.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1699/20 |
Zrážky od 1.7. do 30.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
648,85 € |
13.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1693/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
186,72 € |
13.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1668/20 |
Mobilný telefón /pre potreby odborného referenta Bruselskej kancelárie TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
626,50 € |
12.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1688/20 |
Revízia komína a servis kotlov v objekte na Kollárovej ul. 1644/2, Piešťany /budova býv.Figaro/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
218,40 € |
12.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0067/20 |
Technické zabezpečenie - kompenzácia účinníka v hlavnom rozvádzači určeného pre elektronabíjacie stanice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 800,00 € |
12.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1681/20 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku k.ú. Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
12.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1670/20 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
102,30 € |
12.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1703/20 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,28 € |
11.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1695/20 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,98 € |
11.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1661/20 |
Sťahovanie kancelárií z budovy TTSK na internát Študentská ul. v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
252,00 € |
10.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1724/20 |
Ročné predplatné Denníka N pre marosi.viktor@trnava-vuc.sk od 9.10.2020 - 9.10.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
53,88 € |
09.10.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1655/20 |
Kovová plaketa na podujatie Ceny predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
17,00 € |
09.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1659/20 |
Ochranné rúška na tvár s potlačou s logom duálneho vzdelávania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
3 744,00 € |
09.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1660/20 |
Zverejnenie inzerátu na obchodnú verejnú súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
91,80 € |
09.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1657/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
10,51 € |
09.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1673/20 |
Podpisové knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
186,24 € |
09.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1636/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 559,08 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1613/20 |
Mikrovlnná rúra, chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
503,00 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1611/20 |
Dávkovač dezinfekcie rúk, papierových utierok, toaletného papiera,montáž dávkovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
417,65 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1627/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
22,38 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1653/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1651/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1650/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1649/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
