Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/22 Geodetické práce na rozdelenie parcely č. 2769/1, 2769/10 v k.ú. Hlohovec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Jozef Fančovič 35402997 267,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0019/22 USB kľúč Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 83,59 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2923/21 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 2 925,96 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
2913/21 Mesačný poplatok, partnerský roaming, parkovné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 35823551 20,87 € 05.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0006/22 Výroba pečiatok pre VKOC Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský FILIP 33548153 68,35 € 05.01.2022 18.01.2022 Faktúra
0005/22 Výroba pečiatok Trodat,stočkov pre VKOC Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský FILIP 33548153 153,98 € 05.01.2022 18.01.2022 Faktúra
0004/22 Výroba pečiatok Trodat s dátumom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský FILIP 33548153 111,96 € 05.01.2022 18.01.2022 Faktúra
0002/22 Prenájom optického vlákna SM Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-IT, s.r.o. 44102771 1 689,60 € 04.01.2022 14.01.2022 Faktúra
2902/21 Občerstvenie pre personál VKOC Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 52,78 € 04.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0001/22 Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cerbux Invest SA 0436905717 2 063,95 € 03.01.2022 13.01.2022 Faktúra
2899/21 Nabíjanie služobného elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 0,64 € 03.01.2022 14.01.2022 Faktúra
2893/21 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 156,66 € 03.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0007/22 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 164,51 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0012/22 Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2898/21 Nepretržitá pohotovosť Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 01.01.2022 12.01.2022 Faktúra
2897/21 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.01.2022 12.01.2022 Faktúra
2903/21 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0020/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 616,22 € 01.01.2022 18.01.2022 Faktúra
0017/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 783,72 € 01.01.2022 18.01.2022 Faktúra
2934/21 Telekomunikačné poplatky - SMS Direct Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 404,15 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2933/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2937/21 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,40 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2932/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2931/21 Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,90 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2926/21 Business Internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 296,40 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0024/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,26 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0023/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,30 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0022/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,89 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0021/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 289,07 € 01.01.2022 19.01.2022 Faktúra