| DFB0507/19 |
odvoz odpadových vôd 440m3, 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
3 062,40 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
469,29 € |
31.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/19 |
služby mobilnej siete 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/19 |
služby pevnej siete 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,15 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/19 |
elektrická energia 12/2019 vyúčtovanie |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
243,43 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/19 |
teplo 12/2019 - vyúčtovanie |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 103,82 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/19 |
činnosť technika PO 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
30.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
529,79 € |
30.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
989,98 € |
27.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/19 |
interiérové rolety |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
79,80 € |
27.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
848,14 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/19 |
farba, štetce, riedidlo , kartač |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
96,90 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,65 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
33305102 |
|
143,05 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
nočné stolíky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
REHATEAM s.r.o. |
35873540 |
|
1 335,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
246,04 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 088,94 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 042,93 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
309,20 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/19 |
výroba, montáž a doprava plachty - terasa 7. odd |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
732,00 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
581,45 € |
20.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/19 |
vlastné prostriedky-lieky 1.-18.12.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 120,22 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
Parný čistič Lavor Etna 4000-FASA, |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
33305102 |
|
1 650,00 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/19 |
doprava |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
HUTECH s.r.o |
46539263 |
|
190,00 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/19 |
žiarvka premium samsung - park |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
99,80 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/19 |
oprava kuchynky na 7. a 9. odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
kudla 4U s.r.o. |
51956748 |
|
2 365,44 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/19 |
oprava kuchynky v jedálni 1,2, ošetrovni, 5. odd., 6. odd |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
kudla 4U s.r.o. |
51956748 |
|
3 341,64 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
oprava hydroizolácie - terasa- balkón 4. odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
red cube construction, a.s. |
35761911 |
|
3 226,80 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
murárske práce 7. oddelenie - spálňa 3 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
red cube construction, a.s. |
35761911 |
|
249,60 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
murárske práce na 2. odd. oprava sprchového kúta vrátane rozvodov odpadu |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
red cube construction, a.s. |
35761911 |
|
3 402,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
