Faktúra č. DFB0501/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0501/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 581,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť