| 0028/24 |
Objednávame si u Vás kosenie trávniku s mulčovaním na výšku 3-6 cm v areáli CSS Rohov v celkovej sume 550,00 € na základe cenovej ponuky zo dňa 11.4.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0031/24 |
vlastné prostriedky - káva 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,46 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
46,65 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku bleskozvodov a plynomerovej skrine v objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,75 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
obedové menu zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,21 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
odborná prehliadka výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
278,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás satelitný toner na 7. oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/24 |
výkon činnosti technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,76 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
civilná ochrana január - marec 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
BOZP január - marec |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
405,00 € |
29.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
