Faktúra č. DFO0111/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0111/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky 1.-18.12.2019
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 1 120,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť