Faktúra č. DFB0510/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0510/19
  • Popis fakturovaného plnenia: služby pevnej siete 12/2019
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 85,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť