Faktúra č. DFB0505/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0505/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.12.2019
  • Celková hodnota: 529,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť