Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0060/21 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-16.9.2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 871,26 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
DFO0061/21 vlastné prostriedky-drogéria 2.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 334,04 € 17.09.2021 22.09.2021 Faktúra
DFB0328/21 repas tonerov 14 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 161,85 € 17.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFB0329/21 primalex, sadra, savo , T-rex Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 124,00 € 14.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFB0323/21 čistiace a hygienické prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 7,20 € 14.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFO0058/21 vlastné prostriedky-drogéria 1.a9.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 704,93 € 10.09.2021 17.09.2021 Faktúra
DFB0320/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 828,29 € 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFB0322/21 čistiace a hygienické prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 987,05 € 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFB0321/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 592,63 € 10.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFO0059/21 vlastné prostriedky-náhradný kľúč pre PSS -box MANUTAN Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 17,38 € 09.09.2021 22.09.2021 Faktúra
DFO0056/21 vlastné prostriedky-káva, čaj na 9/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 604,74 € 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
DFB0319/21 servis stoličkovýťahu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Stannah s.r.o. 35854669 79,00 € 07.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFB0308/21 ZPB služby mobilnej siete 08/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,26 € 07.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFO0055/21 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-31.8.2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 630,47 € 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
DFO0057/21 vlastné prostriedky-rehabilitácie PSS za 8/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 550,00 € 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
DFB0303/21 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 5,40 € 06.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0306/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 340,13 € 02.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0302/21 plyn 09/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 300,00 € 02.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0301/21 teplo 09/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 02.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0299/21 činnosť technika PO 08/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0310/21 služby pevnej siete, internet 08/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,66 € 01.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFB0309/21 služby mobilnej siete 08/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,00 € 01.09.2021 23.09.2021 Faktúra
DFO0054/21 vlastné prostriedky-strihanie za 8/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 522,00 € 31.08.2021 14.09.2021 Faktúra
DFB0307/21 elektrická energia 08/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 346,66 € 31.08.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0318/21 odber kuchynského odpadu 08/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 109,20 € 31.08.2021 23.09.2021 Faktúra
DFB0317/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 360,82 € 31.08.2021 23.09.2021 Faktúra
DFO0053/21 vlastné prostriedky-prepravná služba Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 106,10 € 30.08.2021 14.09.2021 Faktúra
DFB0304/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 892,00 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0305/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 487,30 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0312/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 872,87 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »