| DFO0036/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.5.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
604,93 € |
18.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
vlastné prostriedky-box 46x pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
2 205,18 € |
14.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
Vlastné prostriedky-šnúrky,prívesky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
LAJKA ADV ,s.r.o. |
36665037 |
|
93,95 € |
13.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
vlastné prostriedky-káva,čaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
317,90 € |
07.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
07.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
vlastné prostriedky-papuče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
239,10 € |
06.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
odborná prehliadky výťahov - kuchynský, osobný |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
odber kuchynského odpadu 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
06.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
vlastné prostriedky-sirup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
625,49 € |
05.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,50 € |
05.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 17.-30.4.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
376,06 € |
04.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
271,66 € |
04.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
náklady za odber tepla 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
04.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
náklady za odber plynu 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
04.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
výhrevné telesá 2ks do pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
223,66 € |
04.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
služby pevnej siete 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,59 € |
01.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
služby pevnej siete 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,16 € |
01.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
činnosť technika PO 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
elektrická energia 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 775,84 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
batéria, zámok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
25,65 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
692,86 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
331,63 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
473,83 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
výdavky spojené s úmrtím Komáčkovej Márie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
596,10 € |
30.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
896,93 € |
29.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
udržbársky materiál - farba, valček, folia, SIFO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
35,29 € |
29.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
334,44 € |
28.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
504,74 € |
27.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 6.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
496,38 € |
24.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,08 € |
22.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
