| DFB0275/26 |
metodická kontrola |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EDUWELL s. r. o. |
55101054 |
|
1 900,00 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
34,87 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
elektrická energia vyúčtovanie 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
698,48 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/26 |
Dodanie kávy pre prijímateľky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 756,18 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,80 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
798,60 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
168,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
poplatky za lieky PSS 19.06. - 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
459,69 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
8 ks obedy 05.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
131,00 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
opakovaná dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
80,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
softwerové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
51,06 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
874,62 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
674,36 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
ventilátor 14 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
388,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
triedený zber plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
122,43 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
435,00 € |
30.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
734,68 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
138,39 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
693,12 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
