| DFB0403/26 |
kancelárske pomôcky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 138,39 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
školenie pozitívne príklady plnenia štandardov kvality |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
strava zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
70,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,62 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,42 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 963,55 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
175,28 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
výkon činnosti technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
kybernetická bezpečnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
koleno, misa, sedátko |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis - UB s. r. o. |
56639163 |
|
291,18 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
kancelárske pomôcky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
136,36 € |
29.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
mrazené výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
871,90 € |
29.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
softwérové práce, služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
155,40 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
deratizácia priestorov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
976,49 € |
28.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
tlakové čistenie kanalizácie v kaštiely |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
150,80 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
Vileda mopy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
146,00 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
skúška výtahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
928,65 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
elektromontáže a elektroinštalácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
2 578,82 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
dodané lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
0,80 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 01.09.2026 - 17.09.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 224,70 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
Webinár z 28. 09. 2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/26 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCH Studio s. r. o. |
57725560 |
|
792,00 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
satelitný príjmač, adaptér |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
101,00 € |
18.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
tesnenia do varníc |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
140,00 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
857,80 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
