| DFO0004/21 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.2.-14.2.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
596,03 € |
15.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
137,50 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/21 |
vlastné prostriedky dopl za lieky 11.-31.1.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
999,26 € |
03.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,90 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/21 |
vlastné prostriedky, káva, čaj na 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
560,20 € |
02.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
služby mobilnej siete 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
služby pevnej siete, internet 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,40 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
činnosť technika PO 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
296,86 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
elektrická energia 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 171,36 € |
31.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
563,85 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
odber kukynského odpadu 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
789,83 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
344,07 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
419,75 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
178,75 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
213,93 € |
22.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
614,36 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
576,43 € |
20.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
270,61 € |
20.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,82 € |
20.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
540,13 € |
20.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
473,39 € |
20.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
právo využívanie IS Cygnus 01-03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
946,70 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
plyn - vúčtovanie 01-12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
366,00 € |
18.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
odborná prehliadka výťahu 250kg |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
15.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 19.12.2020- 10.1.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
769,92 € |
14.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
137,50 € |
14.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
267,07 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
vývoz odpadových vôd do ČOV SE, 12/2020, 330m3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 782,00 € |
11.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
