Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0415/19 rehabilitačné pomôcky, fit lopty, švihadlá, podložky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Sportisimo SK s.r.o. 44156979 295,65 € 05.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0412/19 koberce DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 LIMEX ČR, s.r.o., 51689839 850,15 € 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0403/19 nábytok DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 SCONTO NÁBYTOK s.r.o. 44731159 6 208,28 € 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0406/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 697,93 € 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0105/19 vlastné prostriedky-káva pre PSS na 12/2019+1/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 629,64 € 03.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0414/19 teplo 11/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 666,41 € 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0411/19 odvoz odpadových vôd 11/19 390m3 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 2 714,40 € 01.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0413/19 činnosť technika PO 11/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0103/19 vlastné prostriedky-návliečky 8.odd. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Viera Mikičová, MITEX-V 34786082 76,80 € 29.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0408/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 817,27 € 29.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0405/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 762,80 € 29.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0404/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 9 598,88 € 29.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0407/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 393,66 € 29.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0104/19 vlastné prostriedky-drogéria 1.,10.,6.odd. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 927,67 € 29.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0102/19 vlastné prostriedky-oleje pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 SLOW-Natur s.r.o 35714719 165,52 € 27.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0400/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 23,70 € 27.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0106/19 vlastné prostriedky-prepravná služba 11/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 148,50 € 27.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0099/19 vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 9.odd. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 588,85 € 22.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFO0098/19 vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 2.+3.odd. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 763,14 € 22.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFO0101/19 vlastné prostriedky-LIEKY 1.-15.11.2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 654,21 € 22.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0396/19 toner Afficio 2 ks DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 179,00 € 22.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0395/19 repas tonerov DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 189,30 € 22.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0399/19 lieky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 5,57 € 22.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0401/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 290,31 € 22.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0097/19 vlastné prostriedky-darčeky pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Domáce potreby u Katky, s.r.o. 36275824 133,20 € 20.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFB0410/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 995,29 € 20.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0409/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 394,94 € 20.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFO0096/19 vlastné prostriedky-strihanie PSS -97x DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 465,60 € 19.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFO0100/19 vlastné prostriedky-galantérny tovar pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Galantéria Snehurka, s.r.o. 45502552 153,19 € 19.11.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0394/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 517,61 € 19.11.2019 07.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »