Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0065/20 vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 625,69 € 28.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFO0064/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.7.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 938,39 € 27.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFO0062/20 vlastné prostriedky-drogéria 8.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 334,92 € 24.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFO0063/20 vlastné prostriedky-prepravná služba 7/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 142,20 € 23.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFO0061/20 vlastné prostriedky-pobyt v DS Svetluška Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 PRO REGION n.o. 36084344 240,00 € 17.07.2020 25.07.2020 Faktúra
DFO0060/20 vlastné prostriedky-obuv,ponožky pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 650,94 € 16.07.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0233/20 oprava kosačky STARJET - výmena remeňa pojazdu, oleja, brúsenie nožov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Žák Services, s.r.o. 46058541 204,17 € 14.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0231/20 Repasácia tonerov 11 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 120,30 € 10.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFO0059/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-30.6.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 686,73 € 06.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0240/20 právo užívania IS Cygnus 07-09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 IReSoft, s.r.o. 26297850 929,06 € 04.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFO0058/20 vlastné prostriedky-drogéria 1.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 384,47 € 03.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFO0056/20 vlastné prostriedky-káva,čaj na 7/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 536,52 € 02.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0216/20 odvoz odpadových vôd 330m3 - jún Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 782,00 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFO0057/20 vlastné prostriedky-oblečenie 5.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 46,97 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFO0054/20 vlastné prostriedky-tablet +prísl. Sitkeyová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 178,00 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0230/20 služby pevnej siete, internet 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,16 € 01.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0229/20 služby mobilnej siete 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,10 € 01.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0217/20 činnosť technika PO za 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0220/20 plyn 07/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 300,00 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0219/20 teplo 07/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 01.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFB0227/20 elektrická energia 06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 470,80 € 30.06.2020 07.08.2020 Faktúra
DFO0052/20 vlastné prostriedky-elektro pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 273,96 € 26.06.2020 25.07.2020 Faktúra
DFO0053/20 vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 524,48 € 26.06.2020 28.07.2020 Faktúra
DFO0055/20 vlastné prostriedky-prepravná služba za 6/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 171,60 € 26.06.2020 30.07.2020 Faktúra
DFO0051/20 vlastné prostriedky-zdrav. materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 12 405,86 € 21.06.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0211/20 služby v oblasti BOZP 04-06/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 120,00 € 21.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0213/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 263,40 € 21.06.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0208/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 268,56 € 20.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0207/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 221,31 € 20.06.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0209/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 643,36 € 19.06.2020 04.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »