| DFB0415/19 |
rehabilitačné pomôcky, fit lopty, švihadlá, podložky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Sportisimo SK s.r.o. |
44156979 |
|
295,65 € |
05.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
koberce |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
LIMEX ČR, s.r.o., |
51689839 |
|
850,15 € |
04.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
nábytok |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
6 208,28 € |
04.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
697,93 € |
04.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/19 |
vlastné prostriedky-káva pre PSS na 12/2019+1/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
629,64 € |
03.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
teplo 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 666,41 € |
02.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
odvoz odpadových vôd 11/19 390m3 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 714,40 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
činnosť technika PO 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/19 |
vlastné prostriedky-návliečky 8.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
76,80 € |
29.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
817,27 € |
29.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
762,80 € |
29.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
9 598,88 € |
29.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
393,66 € |
29.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/19 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.,10.,6.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
927,67 € |
29.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/19 |
vlastné prostriedky-oleje pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SLOW-Natur s.r.o |
35714719 |
|
165,52 € |
27.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
27.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/19 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
148,50 € |
27.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 9.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
588,85 € |
22.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 2.+3.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
763,14 € |
22.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/19 |
vlastné prostriedky-LIEKY 1.-15.11.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
654,21 € |
22.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
toner Afficio 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
179,00 € |
22.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
repas tonerov |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
189,30 € |
22.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,57 € |
22.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
290,31 € |
22.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/19 |
vlastné prostriedky-darčeky pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Domáce potreby u Katky, s.r.o. |
36275824 |
|
133,20 € |
20.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
995,29 € |
20.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
394,94 € |
20.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/19 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS -97x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
465,60 € |
19.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/19 |
vlastné prostriedky-galantérny tovar pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
153,19 € |
19.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
517,61 € |
19.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
