| DFO0063/19 |
vlastné prostriedky-pobyt PSS v DS Svetluška-7/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
PRO REGION n.o. |
36084344 |
|
360,00 € |
07.08.2019 |
|
|
18.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/19 |
vlastné prostriedky-dpl. za lieky 16.7.-31.7.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
603,37 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/19 |
vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
492,85 € |
02.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/19 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
364,80 € |
01.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/19 |
vlastné prostriedky- klasická masáž za 6/2019-52x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
208,00 € |
29.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/19 |
Vlastné prostriedky-prepravná služba za 7/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
161,90 € |
19.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
servisná kontrola AL-KO 528 motor kosačka |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
16,68 € |
19.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/19 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 17.6.-15.7.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
951,90 € |
17.07.2019 |
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
907,82 € |
15.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
hygienické a čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
83,52 € |
12.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
hygienické a čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
618,55 € |
12.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/19 |
výhrevné telesá do práčky 2ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
217,51 € |
11.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
687,56 € |
10.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
teplo - doúčtovanie 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 704,32 € |
09.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/19 |
vlastné prostriedky-pedikúra PSS 6/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
506,30 € |
03.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
73,12 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
odber kuchynského odpadu 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
02.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
činnosť technika PO 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/19 |
vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 7/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
253,40 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
Ochladzovač hecht 3809 2ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
218,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
odvoz odpadových vôd do ČOV SE, 100m2, 11-12.6 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
696,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
služby pevnej siete 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,87 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
služby mobilnej siete 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
248,88 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
369,15 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
264,98 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
elektrická energia 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
1 441,37 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
teplo 05/2019 - oprava výpočtu spotreby tepla |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-184,60 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
650,25 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,74 € |
28.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
