Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0095/20 vlastné prostriedky-hrnčeky s potlačou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Igor Havlík 37175149 86,20 € 26.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFO0094/20 vlastné prostriedky-hračky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 220,53 € 23.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFO0093/20 vlastné prostriedky-obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 918,46 € 23.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFO0092/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.10.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 685,86 € 19.10.2020 25.10.2020 Faktúra
DFO0090/20 vlastné prostriedky-drogéria 3.odd+kazety Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 118,27 € 09.10.2020 25.10.2020 Faktúra
DFO0088/20 vlastné prostriedky-papiernictvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Edita Butková-EDIT 33587124 243,27 € 06.10.2020 18.10.2020 Faktúra
DFO0087/20 vlastné prostriedky-prepravná služba 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 105,30 € 05.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFO0086/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 18.-30.9.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 224,93 € 05.10.2020 31.10.2020 Faktúra
DFO0089/20 Vlastné prostriedky-ochrana matraca Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 756,00 € 05.10.2020 18.10.2020 Faktúra
DFB0333/20 právo využívania IS Cygnus 10-12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 IReSoft, s.r.o. 26297850 929,06 € 04.10.2020 25.10.2020 Faktúra
DFO0084/20 vlastné prostriedky-káva ,čaj na 10/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 561,67 € 01.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFB0341/20 služby mobilnej siete 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.10.2020 25.10.2020 Faktúra
DFB0340/20 služby pevnej siete, internet 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,39 € 01.10.2020 25.10.2020 Faktúra
DFO0085/20 vlastné prostriedky-rehabilitačné práce za 9/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 387,50 € 30.09.2020 31.10.2020 Faktúra
DFO0083/20 vlastné prostriedky-kontrola signálu satelitu Sitkeyová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 36,00 € 29.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFO0082/20 vlastné prostriedky-2x palica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Igor Vlk-súkromná firma 33974233 66,20 € 24.09.2020 24.10.2020 Faktúra
DFO0081/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.9.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 661,87 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFB0316/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 13,64 € 22.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFB0324/20 Mužské a ženské riadenie- tréningový seminár, Galanta , riaditeľka DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Pavol Korček-Korčekovci 34454934 60,00 € 22.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFB0311/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 418,86 € 22.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFB0309/20 servisná prehliadka stoličkovýťahu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Stannah s.r.o. 35854669 79,00 € 14.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFO0079/20 vlastné prostriedky-prepravná služba PSS za 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 178,80 € 11.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFO0080/20 vlastné prostriedky-drogéria 9.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 705,20 € 11.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0307/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 766,47 € 09.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFB0322/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 120,82 € 09.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFB0310/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 33,12 € 09.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFO0078/20 vlastné prostriedky-spodné prádlo+rúška Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Rose For Rose s.r.o 44974884 615,20 € 08.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFO0077/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-31.8.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 403,71 € 07.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0296/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 4,18 € 07.09.2020 25.10.2020 Faktúra
DFO0076/20 vlastné prostriedky-drogéria 2.,4.,7.,10.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 2 129,16 € 04.09.2020 06.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »