Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0036/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.5.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 604,93 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFO0037/20 vlastné prostriedky-box 46x pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 2 205,18 € 14.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFO0035/20 Vlastné prostriedky-šnúrky,prívesky pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 LAJKA ADV ,s.r.o. 36665037 93,95 € 13.05.2020 21.05.2020 Faktúra
DFO0034/20 vlastné prostriedky-káva,čaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 317,90 € 07.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0149/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 23,70 € 07.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFO0033/20 vlastné prostriedky-papuče Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 239,10 € 06.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0157/20 odborná prehliadky výťahov - kuchynský, osobný Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 144,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0160/20 odber kuchynského odpadu 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 INTA s.r.o. 34129863 64,80 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFO0032/20 vlastné prostriedky-sirup pre PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 625,49 € 05.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0138/20 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 4,50 € 05.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFO0031/20 Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 17.-30.4.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 376,06 € 04.05.2020 19.05.2020 Faktúra
DFB0154/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 271,66 € 04.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0146/20 náklady za odber tepla 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 04.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0145/20 náklady za odber plynu 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 300,00 € 04.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0137/20 výhrevné telesá 2ks do pračky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 223,66 € 04.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0148/20 služby pevnej siete 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,59 € 01.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0147/20 služby pevnej siete 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,16 € 01.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0139/20 činnosť technika PO 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0155/20 elektrická energia 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 775,84 € 30.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0156/20 batéria, zámok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 25,65 € 30.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0142/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 692,86 € 30.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0144/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 331,63 € 30.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0143/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 473,83 € 30.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0161/20 výdavky spojené s úmrtím Komáčkovej Márie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 596,10 € 30.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0151/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 896,93 € 29.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0141/20 udržbársky materiál - farba, valček, folia, SIFO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 35,29 € 29.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0150/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 334,44 € 28.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFB0134/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 504,74 € 27.04.2020 27.05.2020 Faktúra
DFO0030/20 vlastné prostriedky-drogéria 6.odd. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 496,38 € 24.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0130/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 232,08 € 22.04.2020 27.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »