Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0547/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 427,10 € 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0546/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 009,08 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0549/21 odber kuchynského odpadu 12/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 78,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0545/21 maliarske práce - 4., 5., 8., oddelenia, jedáleň 1.,2. oddelenia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce 33038562 1 259,50 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0544/21 maliarske práce - 10. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce 33038562 1 274,60 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0548/21 odvoz odpadových vôd do ČOV, 330m3, 12/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 683,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0539/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 629,25 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0543/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 554,57 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0542/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 161,41 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0541/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 51,26 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFO0098/21 vlastné prostriedky -doplatky za lieky 16.-22.12.2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 664,57 € 28.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFB0540/21 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,24 € 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0537/21 činnosť technika PO 12/2021 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFB0536/21 elektrospotr., konvica, tv. predlžovačky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 368,00 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0534/21 oprava interiéru krajčírskej dielne - stavebné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KNOSS, s.r.o. 31427162 2 656,56 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0533/21 oprava omietok - po havárii potrubia - 5. oddelenie + sklad Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KNOSS, s.r.o. 31427162 320,05 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0532/21 oprava omietok a stropu - pred práčovňou Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KNOSS, s.r.o. 31427162 4 764,62 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0535/21 servis ohrievača vody Quantum - kotolňa NB Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RYSEN s.r.o. 50512498 50,00 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0531/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 724,10 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0529/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 284,12 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0528/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 619,84 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0524/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 917,67 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0527/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 859,51 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0525/21 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 218,63 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0530/21 výmena ventilu na varnom kotle - kuchyňa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 160,00 € 19.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0522/21 odborná skúška - prehliadka stoličkovýťahu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Stannah s.r.o. 35854669 180,00 € 17.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0523/21 čistiace a hygienické prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 979,04 € 17.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0506/21 kuchynské potreby, ozdoby do ZPB, vedrá, sušiaky, box , nože, varechy, naberačky. prestirania, utierky, krajče, misky vešiaky... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 923,42 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0511/21 elektrospotrebiče - žehličky, feny, nabijačky, baterie, ventilártor,, kanvice chladničky, predlžovačky.... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 2 007,50 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0510/21 posypová soľ, metly Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 222,90 € 16.12.2021 28.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »