| DFB0125/26 |
oprava mixéra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
304,21 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
129,16 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
servis osobného automobilu Peugeot Partner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
199,40 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
baterky, čelovky, svietidlá |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
210,60 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
476,87 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
41,71 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
sympózium |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.3.-19.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 145,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
vlastné prostriedky - nákup ošatenia pre PSS 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
332,40 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
úpravy parku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMOT s.r.o. |
45681660 |
|
221,40 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
547,42 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 789,98 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
720,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
madlá, dvere |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
124,81 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 188,18 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
582,63 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
civilná ochrana 1-3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
služby v oblasti BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
989,60 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,52 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
341,49 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
705,94 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
štrk aj s dopravnými nákladami |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
380,67 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
stavebné vedro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RMdoor s.r.o. |
44859643 |
|
141,51 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
el.energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 266,36 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
