| DFO0080/19 |
vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
368,39 € |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 4.odd.klasická masáž PSS za 8/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
200,00 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/19 |
vlastné prostriedky-drogéria 8.od. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
377,50 € |
27.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
orez a výrub stromov v parku |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Štefan Loczi |
14068176 |
|
2 160,00 € |
24.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/19 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 3.9.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
44,50 € |
24.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
seminár PAM 23.9.2019, |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
23.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/19 |
vlastné prostriedky-papuče,ponožky 4.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
322,30 € |
20.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 6.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 206,35 € |
20.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
Termobox BESSTER 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mitall, s.r.o., |
47313790 |
|
70,80 € |
18.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/19 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky a zdrav.pomôcky 1.-15.9.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
689,89 € |
16.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,62 € |
16.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
Mixér ručný tyčový SPEEDY-250 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
A - nova s.r.o. |
45356505 |
|
366,66 € |
16.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
služby v oblasti BOZP 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 1.a7.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
852,06 € |
13.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
228,45 € |
11.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
čistiace a hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 284,47 € |
10.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
23,70 € |
10.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
428,10 € |
10.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
388,14 € |
10.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
461,84 € |
10.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
prečalúnenie manipulačného lôžka - kupelňa 7. oddelenie |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
25,00 € |
09.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 5.a9.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
773,12 € |
06.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,55 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
183,81 € |
06.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/19 |
teplo za 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 703,30 € |
04.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/19 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 17.8.-31.8.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
457,09 € |
03.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/19 |
vlastné prostriedky-káva,čaj na 9/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
218,84 € |
03.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
742,60 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
softwerove práce - tablet |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
41,04 € |
02.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
oprava ručného mixéra PSP 940 - doska elektroniky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
A - nova s.r.o. |
45356505 |
|
127,87 € |
02.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
