Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0004/21 vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.2.-14.2.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 596,03 € 15.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFB0032/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Dušan Vrablec 37441329 137,50 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFO0003/21 vlastné prostriedky dopl za lieky 11.-31.1.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 999,26 € 03.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0026/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,90 € 03.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFO0002/21 vlastné prostriedky, káva, čaj na 2/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 560,20 € 02.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0030/21 služby mobilnej siete 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0029/21 služby pevnej siete, internet 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,40 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 činnosť technika PO 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0028/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 296,86 € 01.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0036/21 elektrická energia 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 2 171,36 € 31.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0024/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 563,85 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0031/21 odber kukynského odpadu 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 132,60 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0019/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 789,83 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0023/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 344,07 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0022/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 419,75 € 29.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0027/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 178,75 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0017/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 213,93 € 22.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0010/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 614,36 € 20.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB0015/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 576,43 € 20.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0034/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 270,61 € 20.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0033/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 149,82 € 20.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0021/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 540,13 € 20.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0020/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 473,39 € 20.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB0012/21 právo využívanie IS Cygnus 01-03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 IReSoft, s.r.o. 26297850 946,70 € 18.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB0016/21 plyn - vúčtovanie 01-12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 366,00 € 18.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB0018/21 odborná prehliadka výťahu 250kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 144,00 € 15.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFO0001/21 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 19.12.2020- 10.1.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 769,92 € 14.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFB0013/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Dušan Vrablec 37441329 137,50 € 14.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB0011/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 267,07 € 12.01.2021 29.01.2021 Faktúra
DFB0014/21 vývoz odpadových vôd do ČOV SE, 12/2020, 330m3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov 00655546 Flyteam, s.r.o. 36256099 1 782,00 € 11.01.2021 29.01.2021 Faktúra
1 2 »