Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0011/20 vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-17.2.2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 633,59 € 20.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFO0013/20 vlastné prostriedky-klasická masáž PSS za1/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová 43440606 172,00 € 17.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0010/20 vlastné prostriedky-strihanie PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 470,40 € 14.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFO0009/20 vlastné prostriedky-Vlhčené utierky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 DAKRAN, s.r.o. 51781913 407,04 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFO0009/20 vlastné prostriedky-Vlhčené utierky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 DAKRAN, s.r.o. 51781913 407,04 € 12.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFO0008/20 vlastné prostriedky-umývacie rukavice DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 1 505,63 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFO0008/20 vlastné prostriedky-umývacie rukavice DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 1 505,63 € 12.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0033/20 služby pevnej siete 09/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 76,92 € 07.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFO0007/20 vlastné prostriedky-obuv pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 883,09 € 07.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFO0012/20 vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 475,38 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFB0034/20 kopírovacie práce "Dokumentácia IP" DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 FaxCopy, a.s. 35729040 399,53 € 06.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFO0005/20 vlastné prostriedky- káva, čaj pre PSS na 2/2020+3/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 656,62 € 04.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0027/20 odber tepla 02/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 746,11 € 03.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0026/20 odber plynu 02/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 300,00 € 03.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0031/20 služby pevnej siete 01/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,85 € 01.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0030/20 služby mobilnej siete 01/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,10 € 01.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0024/20 činnosť technika PO 01/2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.02.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0020/20 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,05 € 31.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFB0023/20 lieky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 12,91 € 31.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFO0006/20 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 13.1.-31.1.2020 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 049,03 € 31.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0032/20 Seminár PAM 35.00 Trnava 28.01. Mzdárka DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 VEMA, s.r.o. 31355374 54,00 € 31.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0029/20 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 134,78 € 31.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0028/20 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 89,40 € 31.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0022/20 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 4,97 € 31.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0021/20 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 637,40 € 31.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0025/20 odborná prehliadka výťahu - osobný 4. odd. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 144,00 € 29.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFB0019/20 Dvojdňový tréningový seminár Leadership 27-28.1.2020- riaiteľka, Trenčianske Teplice DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 120,00 € 28.01.2020 19.02.2020 Faktúra
DFO0004/20 vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 6.odd. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 399,31 € 24.01.2020 25.02.2020 Faktúra
DFB0010/20 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 707,55 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0016/20 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 223,23 € 22.01.2020 28.02.2020 Faktúra
1 2 »