| DFO0011/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-17.2.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
633,59 € |
20.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
vlastné prostriedky-klasická masáž PSS za1/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
172,00 € |
17.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
470,40 € |
14.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
vlastné prostriedky-Vlhčené utierky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
407,04 € |
12.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
vlastné prostriedky-Vlhčené utierky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
407,04 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
vlastné prostriedky-umývacie rukavice |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
1 505,63 € |
12.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
vlastné prostriedky-umývacie rukavice |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
1 505,63 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
služby pevnej siete 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,92 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
vlastné prostriedky-obuv pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
883,09 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/20 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
475,38 € |
07.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
kopírovacie práce "Dokumentácia IP" |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
|
399,53 € |
06.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
vlastné prostriedky- káva, čaj pre PSS na 2/2020+3/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
656,62 € |
04.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
odber tepla 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
03.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
odber plynu 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
03.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
služby pevnej siete 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,85 € |
01.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
služby mobilnej siete 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
činnosť technika PO 01/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,05 € |
31.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,91 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 13.1.-31.1.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 049,03 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Seminár PAM 35.00 Trnava 28.01. Mzdárka |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
134,78 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,40 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
4,97 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
637,40 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
odborná prehliadka výťahu - osobný 4. odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
144,00 € |
29.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Dvojdňový tréningový seminár Leadership 27-28.1.2020- riaiteľka, Trenčianske Teplice |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 6.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
399,31 € |
24.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
707,55 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
223,23 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
