Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0063/19 vlastné prostriedky-pobyt PSS v DS Svetluška-7/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 PRO REGION n.o. 36084344 360,00 € 07.08.2019 18.08.2019 Faktúra
DFO0061/19 vlastné prostriedky-dpl. za lieky 16.7.-31.7.2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 603,37 € 02.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFO0062/19 vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 492,85 € 02.08.2019 14.08.2019 Faktúra
DFO0060/19 vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 364,80 € 01.08.2019 09.08.2019 Faktúra
DFO0059/19 vlastné prostriedky- klasická masáž za 6/2019-52x DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová 43440606 208,00 € 29.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFO0058/19 Vlastné prostriedky-prepravná služba za 7/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 161,90 € 19.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0244/19 servisná kontrola AL-KO 528 motor kosačka DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 ELPOS, s.r.o. 44414871 16,68 € 19.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFO0057/19 vlastné prostriedky-dopl. za lieky 17.6.-15.7.2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 951,90 € 17.07.2019 19.08.2019 Faktúra
DFB0235/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 907,82 € 15.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0238/19 hygienické a čistiace prostriedky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 83,52 € 12.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0237/19 hygienické a čistiace prostriedky DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 618,55 € 12.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0236/19 výhrevné telesá do práčky 2ks DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 217,51 € 11.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0231/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 687,56 € 10.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0233/19 teplo - doúčtovanie 06/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 704,32 € 09.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFO0056/19 vlastné prostriedky-pedikúra PSS 6/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 506,30 € 03.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFB0239/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 73,12 € 03.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0232/19 odber kuchynského odpadu 06/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 INTA s.r.o. 34129863 64,80 € 02.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0215/19 činnosť technika PO 06/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 33,19 € 01.07.2019 09.08.2019 Faktúra
DFO0055/19 vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 7/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 253,40 € 01.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFB0213/19 Ochladzovač hecht 3809 2ks DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 218,00 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0224/19 odvoz odpadových vôd do ČOV SE, 100m2, 11-12.6 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 696,00 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0228/19 služby pevnej siete 06/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,87 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0227/19 služby mobilnej siete 06/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,06 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0230/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 248,88 € 01.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0221/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 369,15 € 30.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0220/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 264,98 € 30.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0225/19 elektrická energia 06/2019 DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 BCF s.r.o. 36597007 1 441,37 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0234/19 teplo 05/2019 - oprava výpočtu spotreby tepla DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -184,60 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0219/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 650,25 € 28.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0229/19 potraviny DSS pre deti a dospelých Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 158,74 € 28.06.2019 15.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »