| DFO0065/20 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
625,69 € |
28.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.7.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
938,39 € |
27.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 8.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
334,92 € |
24.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
142,20 € |
23.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
vlastné prostriedky-pobyt v DS Svetluška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
PRO REGION n.o. |
36084344 |
|
240,00 € |
17.07.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/20 |
vlastné prostriedky-obuv,ponožky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
650,94 € |
16.07.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
oprava kosačky STARJET - výmena remeňa pojazdu, oleja, brúsenie nožov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
204,17 € |
14.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Repasácia tonerov 11 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
120,30 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/20 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.-30.6.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
686,73 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
právo užívania IS Cygnus 07-09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
929,06 € |
04.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
384,47 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
vlastné prostriedky-káva,čaj na 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
536,52 € |
02.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
odvoz odpadových vôd 330m3 - jún |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 782,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/20 |
vlastné prostriedky-oblečenie 5.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
46,97 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/20 |
vlastné prostriedky-tablet +prísl. Sitkeyová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
178,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
služby pevnej siete, internet 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,16 € |
01.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
služby mobilnej siete 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
činnosť technika PO za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
plyn 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
teplo 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
01.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
elektrická energia 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 470,80 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/20 |
vlastné prostriedky-elektro pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
273,96 € |
26.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/20 |
vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
524,48 € |
26.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
171,60 € |
26.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
vlastné prostriedky-zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
12 405,86 € |
21.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
služby v oblasti BOZP 04-06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
21.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
263,40 € |
21.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
268,56 € |
20.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
221,31 € |
20.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
643,36 € |
19.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
