Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2308/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Senica Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 123 547,92 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2307/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 8 299,93 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2306/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 82 127,45 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2305/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Galanta Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 20 625,34 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2304/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Sereď Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 12 294,38 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2303/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 24 545,50 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2302/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Červeník Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 16 425,17 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2301/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Buková Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 24 510,40 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2300/19 Priemyselná posypová soľ - Stredisko Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 20 724,94 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2312/19 Občerstvenie na "Charitatívny Vianočný bazar" na nádvorí Divadla J.Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 Branislav Čavara 43759301 650,00 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2331/19 Seminár k novinkám verzie PAM 34.04 Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2339/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 70,08 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2321/19 Občerstvenie na zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 11.12.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 190,00 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2320/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 60,00 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2316/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Panonia Winery, s.r.o. 51761742 620,64 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2334/19 Preklad textu pre potreby projektu Connectig Connectig Regions SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 A.B.I.E.S. s.r.o. 35828501 90,00 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2354/19 Update - aplikačné úpravy komponenntov a elektronických procesov v IS Fabasoft Trnavský samosprávny kraj 37836901 DWC Slovakia a.s. 35918501 81 600,00 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2329/19 Sťahovanie nábytku Trnavský samosprávny kraj 37836901 TTrans - Sťahovanie s.r.o. 45516090 56,00 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2319/19 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 709,20 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2318/19 Výkon správy ciest II. a III. triedy Trnavský samosprávny kraj 37836901 SMS TTSK s.r.o 36851523 9 040,92 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2362/19 Preprava študentov na DUAL karty - bezplatná doprava žiakov a študentov, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol.s.r.o. 34101560 55,83 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2381/19 Občerstvenie na otvorenie nového Centra sociál.služiebv Galante-Hody Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 99,70 € 13.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2315/19 Propagačné materiály pre potreby realizácie projektu "Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Miestna akčná skupina Galanta 42401127 297,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
0090/19 Elektronabíjačka typ Inch PRO Socket 1x22kW/32A/400AC určená pre nabíjanie elektro automobilu Trnavský samosprávny kraj 37836901 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 2 244,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2274/19 Papierové obojstranné skladačky - SK8 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 136,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2266/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 90,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2264/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2363/19 Občerstvenie pre potreby projektu "ConnReg SK-AT" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 118,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2356/19 Vianočné koláčiky na Vianočný bazár na nádvorí Divadla J.Palárika Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 175,00 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2323/19 Občerstvenie pre potreby projektu "Partnerství a aktívní institucionálni sítě Cyrilometodějské stezky v moravskoslezkém přihraničí" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany 00654302 177,10 € 12.12.2019 17.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »