Faktúra č. 2386/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2386/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, papierové utierky
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 155,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1733/19
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť