| 1246/19 |
Konfigurácia, test a diagnostika prístupového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
111,60 € |
19.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1353/19 |
Oprava - údržba budov: monitoring kanalizácie, oprava závad pisoárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
204,00 € |
19.07.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1215/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1207/19 |
Toaletný papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
262,80 € |
18.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1218/19 |
Kancelárske potreby, pap.utierky, servítky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
135,72 € |
18.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1209/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
17.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1208/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
17.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1236/19 |
Bedeker o trnavskom kraji v anglickom jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
The Slovak Spectator
c/o: The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
10 362,00 € |
17.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1220/19 |
Vyjadrenie k dokumentácii zn.10034/2019/AOp k umiestneniu stavbyCyklotrasa Trnava - Zeleneč, poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
13,38 € |
17.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1223/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
16.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1222/19 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
302,40 € |
16.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1197/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
16.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1217/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
16.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1262/19 |
Vyjadrenie k dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Cyklotrasa Trnava - Zeleneč, časť extravilán" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
15,00 € |
16.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1200/19 |
Predĺženie licencie Adobe Creative Cloud Team MP GOV RENEWAL pre komunikačný odbor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 100,00 € |
15.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1219/19 |
Predplatné - Poradca 2020 /13 čisiel mesačníka/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
56,80 € |
15.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1202/19 |
Predplat.časopisu ZRIAĎOVATEĽ od 1.9.2019 do 31.8.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
99,00 € |
15.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0050/19 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu pre 5 úsekov Moravskej cyklotrasy:E.Moravská cyklotrasa:úsek 7.Holíč-Baťov kanál, časť 7.1 Názov programu:Program spolupráce Interreg V-A, SR-Rakúsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
696,00 € |
15.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1193/19 |
Strážna a bezpečnostná služba v súvislosti s konaním Majstrovstiev SR a ČR v cyklistike |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
2 691,36 € |
15.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1253/19 |
Doprava pre návšetvníkov Festivalu Pohoda v rámci podpory verejnej osobnej dopravy a spolupráce s organizátormi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
707,76 € |
14.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1201/19 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
12.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1186/19 |
Sťahovanie nábytku z Domu Hudby M.Š.Trnavského na ÚTTSK z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
100,00 € |
12.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1214/19 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
656,71 € |
12.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1213/19 |
Vodné,stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
964,00 € |
12.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1205/19 |
Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 124,56 € |
12.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1190/19 |
Oprava vodovodného potrubia v priestore oddelenia prevádzky a voz.parku ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MM TEC s.r.o. |
46530576 |
|
318,42 € |
12.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1242/19 |
Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
104,24 € |
12.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1259/19 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS - II štvrťrok 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
480,00 € |
12.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0051/19 |
Detské elektródy k defibrilátoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
142,80 € |
12.07.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1183/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
1 890,00 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
