Faktúra č. 2437/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: s Andelom s.r.o.
- IČO: 50829831
- Adresa: Koniarekova 30, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2437/19
- Popis fakturovaného plnenia: Recepcia s občerstvením na Vianočné posedenie pre zamestnancov ÚTTSK
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 4 773,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1695/19
- Dátum zverejnenia: 15.02.2020
- Poznámka: