| 1048/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
42,36 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1063/22 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Regional Cooperation SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIBERTE, spol.s r.o. |
43838383 |
|
149,04 € |
14.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1065/22 |
Občerstvenie pre návštevu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
97,00 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1050/22 |
Čipová časomiera a spracovanie výsledkov Župného racu 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivana Šrolová |
45601470 |
|
650,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1047/22 |
Mobilný telefon /Ing.Pavlíčková/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
362,90 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1058/22 |
Ozvučenie, osvetlenie, stavba pódia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Dáni - INFOTRADE |
32360070 |
|
210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1076/22 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
180,58 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1081/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
13.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1136/22 |
Pramenitá voda, barel, pumpa na barel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
84,00 € |
13.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1053/22 |
Preklad textu pre projekt Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
1 281,60 € |
13.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0106/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
213 898,03 € |
13.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1271/22 |
Príprava, propagácia a organizáia hudobného festivalu Pro Musica Nostra Tyrnaviensi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
13.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1043/22 |
Znalecký posudok na zistenie hodnoty nehnuteľnosti pre účel prevodu vlastníctva k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
650,00 € |
12.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1082/22 |
Edukačné pomôcky pre projekt "4days 4planet and 4 create" v rámci participatívneho rozpočtu 2021/2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Boris Matušovský |
46538984 |
|
194,90 € |
10.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0101/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia školy Hotelová akadémia Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
420,00 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0100/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
420,00 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1042/22 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1062/22 |
Dodanie cisterny pitnej vody na podujatie "Deň detí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
62,52 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0099/22 |
Analýza - Register investícií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 309,79 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040/22 |
Zameranie areálu DSS v k.ú. Ižop a zosúladenie skutkového stavu s katastrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1038/22 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely v k.ú.Ižop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEO - EKON, s.r.o. |
46448276 |
|
720,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
12 492,53 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1057/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
19,50 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022/22 |
Zdravotnícky materiál pre potreby Župného racu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
61,49 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1077/22 |
Predplatné "Verejné obstarávanie - SMART" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
71,39 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0104/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SPŠ elektrotechnickej Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102/22 |
Aktualizácia rozpočtov projektu "Modernizácia SZŠ v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
09.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1029/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 791,78 € |
08.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1036/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
08.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
