Faktúra č. 2197/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2197/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál, dezinfekčné prostriedky, utierky
  • Dátum doručenia: 16.12.2022
  • Celková hodnota: 147,04 €
  • Identifikácia objednávky: 1480/22
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť