Faktúra č. 2196/22
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
- IČO: 00607371
- Adresa: Daxnerova 6, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2196/22
- Popis fakturovaného plnenia: Rýchloutierky, papierové utierky
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 65,55 €
- Identifikácia objednávky: 1493/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka: