| 2135/23 |
Dodávka elektriny 1.1.-31.12.2023 /Voderady 164/ - vyúčt., úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,03 € |
31.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2157/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 270,70 € |
31.12.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1225/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Očná optika STIGMA |
34305114 |
|
60,00 € |
29.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2105/23 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
120,96 € |
29.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2099/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
375,76 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2156/23 |
Hudobná produkcia - Otvorenie Kratívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
136,80 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2092/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
138,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2088/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
806,40 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2091/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
120,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2090/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
7 196,82 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2093/23 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Skovay |
9 |
|
1 950,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2085/23 |
Doména - spolutvorimekraj.sk, tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
35,76 € |
28.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1219/23 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
209,94 € |
28.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 2096/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
200,00 € |
28.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2121/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Balneologické múzeum Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2109/23 |
Router na zabezpečenie sieťových služieb pre projekt Kreatíne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
525,60 € |
28.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2077/23 |
Predplatné online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
810,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2084/23 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2076/23 |
Kreslá na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
1 408,90 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2074/23 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 974,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
