Faktúra č. 2088/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2088/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 806,40 €
  • Identifikácia objednávky: 1011/23
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť