| 31-0022/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
58,75 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/23 |
technické plyny - CO2 zvárací |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
108,32 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0037/23 |
dodávka tepelnej energie 01,02/23 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 023,88 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0019/23 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0035/23 |
servisné a revízne činnosti 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0018/23 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
19,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0020/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ESPEL SERVIS, s.r.o. |
45383812 |
|
302,40 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0017/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
45,24 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
30,98 € |
03.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/23 |
ochrana objektu školy 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
02.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0016/23 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
26,52 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/23 |
ochrana osobných údajov 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/23 |
služby pevnej telefónnej siete 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,61 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0014/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
26,27 € |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0029/23 |
dodávka elektrickej energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
1 276,57 € |
28.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/23 |
BOZP 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0028/23 |
služby CO 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0013/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
37,30 € |
28.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/23 |
vodné, stočné 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
101,17 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
wwworks s.r.o |
05155851 |
|
25,30 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0025/23 |
služby počítačovej siete 01-03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/23 |
servisné a revízne činnosti 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/23 |
dodávka tepelnej energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 016,81 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/23 |
materiál na výuku - zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
154,60 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
09.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0010/23 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
59,60 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0009/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
256,88 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0008/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
20,00 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
