| 0054/24 |
Batéria drez |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
0,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0033/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
240,29 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
BATND upev.sada art APM |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0062/24 |
dodávka tepelnej energie 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 033,65 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0060/24 |
činnosť zváračskej školy 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/24 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
742,50 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
240,25 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0056/24 |
ochrana objektu školy 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/24 |
dodávka elektrickej energie 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-16,84 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/24 |
dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 657,13 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/24 |
dodávka tepelnej energie 01,02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 054,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
15,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/24 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 322,77 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0052/24 |
dodávka elektrickej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/24 |
služby pevnej telefónnej siete 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/24 |
ochrana osobných údajov 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/24 |
BOZP 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
