| 30-0195/25 |
činnosť zváračskej školy 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0178/25 |
Multifunkčná lavička |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
184,90 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0176/25 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 906,50 € |
08.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0177/25 |
Kábel HDMI, SET Canyon m+K |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
45,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0129/25 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
45,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0128/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
236,52 € |
04.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 6/2025/SOŠTEPn) |
Zmluva 1404_Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
12.12.2025 |
31.12.2025 |
11.12.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1403 o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
12.12.2025 |
30.06.2027 |
11.12.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0194/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
114,52 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0192/25 |
služby pevnej telefónnej siete 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,05 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0193/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0191/25 |
ochrana objektu školy 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0127/25 |
vyúčt. fa za Verejnú správu Slovenskej republiky - ročný prístup 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0189/25 |
ochrana osobných údajov 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0187/25 |
dodávka elektrickej energie 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
306,28 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0190/25 |
dodávka elektrickej energie 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0186/25 |
BOZP 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0185/25 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ľudovít GEREG - servis |
30483042 |
|
157,00 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0126/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
57,17 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0184/25 |
služby CO 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
