| Zmluva č. 5/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1360_kúpna - zdvihák |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
7 060,20 € |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
30.06.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2025/SOŠTEPn |
zmluva 1359 o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 060,20 € |
26.06.2025 |
02.07.2025 |
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0098/25 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CRYSTAL GALLERY, s. r. o. |
56187190 |
|
63,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0066/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
127,89 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
71,95 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0097/25 |
Vyčistenie, nastavenie reťazí, kalibrácia, revízna kontrola a skúšky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
928,90 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0097/25 |
autobusová preprava Piešťany - Sereď - Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0064/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
241,08 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CRYSTAL GALLERY, s. r. o. |
56187190 |
|
63,00 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0065/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KA-BE s.r.o. |
50401815 |
|
36,24 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PILOUS - pásové pily, spol. s r.o. |
60727551 |
|
247,41 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0093/25 |
Inzercia v A.B. Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0094/25 |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
241,08 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0095/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
127,87 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0063/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
137,91 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0088/25 |
služby CO 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/25 |
dodávka tepelnej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 963,55 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/25 |
ochrana objektu školy 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0094/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
58,12 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/25 |
upgrade aSc Agendy na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
369,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
