| 30-0110/24 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
472,50 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0109/24 |
dodávka tepelnej energie 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 034,31 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0106/24 |
ochrana objektu školy 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
03.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
Oprava podlahy v budove školy - učebňa 405, chodba |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ivan Stražovec |
51330211 |
|
990,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0081/24 |
Autobusová doprava 01.07.2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
472,50 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0105/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0104/24 |
služby pevnej telefónnej siete 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,42 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0103/24 |
ochrana osobných údajov 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0102/24 |
dodávka elektrickej energie 07/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0100/24 |
dodávka elektrickej energie 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-57,02 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/24 |
služby CO 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/24 |
BOZP 06/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0055/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
50,09 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0054/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
34,67 € |
28.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
50,13 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0078/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
34,67 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0053/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
35,56 € |
14.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/24 |
kalibrácia vyvažovačky a obhliadka prezúvačky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
239,40 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/24 |
dodávka tepelnej energie 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-994,44 € |
11.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/24 |
oprava telefónnej ústredne |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Pavel Halač X-Com |
11797941 |
|
588,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
