| 31-0058/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,22 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0106/26 |
kalibrácia a vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
515,37 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0057/26 |
olej |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
301,03 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0107/26 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
249,69 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0105/26 |
upgrade aSc Agendy Komplet na rok 2027 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
11.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31-0056/26 |
monitor |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
680,19 € |
11.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0104/26 |
dodávka tepla 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 002,68 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0102/26 |
činnosť zváračskej školy 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
39,36 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0103/26 |
oprava stúpacieho rozvodu kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
3 646,95 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0100/26 |
vyúčt. fa za inzerciu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
113,16 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0101/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
72,32 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/26 |
ochrana osobných údajov 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/26 |
služby pevnej telefónnej siete 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,74 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/26 |
dodávka elektriny 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/26 |
ochrana objektu školy 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
560,77 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0055/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
16,54 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0091/26 |
služby CO 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0092/26 |
BOZP 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0094/26 |
dodávka elektriny 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-58,52 € |
31.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0053/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
236,16 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0054/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
229,90 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0052/26 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
142,51 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0051/26 |
spájkovacia stanica s farebným displejom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
94,81 € |
27.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0090/26 |
samolepka loga školy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Viliam Michálek WIKI |
11756411 |
|
16,36 € |
27.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0049/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
31,21 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0050/26 |
balóny s držiakom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MPK agency, s. r. o. |
57383316 |
|
158,06 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0048/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
201,54 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0089/26 |
služby počítačovej siete 04-06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
