| 31-0039/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
162,97 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VAMISKO, s.r.o. |
44475896 |
|
538,76 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ARIANE SK, s.r.o. |
44570465 |
|
647,10 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/26 |
stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Darina Bašová - Profi nábytok |
46855050 |
|
166,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
94,49 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
297,86 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 370,57 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/26 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
333,59 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/26 |
Office 2024 Professional Plus |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
518,81 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/26 |
pokládka PVC podlahy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
1 104,18 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0031/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
308,63 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0029/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
33,70 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 440,25 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0028/26 |
umývací stroj Lindhaus LW30 eco Force |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 590,39 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0027/26 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
149,83 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/26 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
1 507,56 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/26 |
dodávka tepla 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 804,23 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0026/26 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
128,10 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/26 |
Office 2024 Professional Plus |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
17,89 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0025/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
435,90 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
90,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/26 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/26 |
oprava plynového infražiariča |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
177,12 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/26 |
ochrana objektu školy 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0040/26 |
ochrana osobných údajov 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/26 |
služby pevnej telefónnej siete 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,27 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
