| 30-0138/26 |
výmena okien v telocvični |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
23 332,31 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0137/26 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0136/26 |
služby počítačovej siete 07-09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0067/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
567,07 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0135/26 |
dodávka tepla 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 512,15 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0066/26 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
90,00 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0065/26 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
1 527,66 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0130/26 |
ochrana osobných údajov 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/26 |
služby pevnej telefónnej siete 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0134/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/26 |
dodávka elektriny 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0132/26 |
ochrana objektu školy 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0064/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
86,26 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0129/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
330,28 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0126/26 |
služby CO 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0127/26 |
BOZP 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0128/26 |
dodávka elektriny 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-220,41 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0063/26 |
skladacie oceľové schodíky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
4home, a.s. |
27465616 |
|
45,98 € |
23.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0062/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
177,48 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0125/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
440,30 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0124/26 |
činnosť zváračskej školy 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
166,05 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0061/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
22,50 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0121/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
3 955,50 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0123/26 |
dodávka tepla 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 002,67 € |
09.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
9,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0122/26 |
autobusová doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
590,40 € |
03.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0119/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
602,70 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0118/26 |
ochrana objektu školy 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0115/26 |
ochrana osobných údajov 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0116/26 |
služby pevnej telefónnej siete 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
