| 31-0057/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
280,07 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0056/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
368,52 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0055/25 |
tričká + potlač |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
120,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0082/25 |
služby počítačovej siete 04-06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0081/25 |
činnosť zváračskej školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/25 |
dodávka tepelnej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 738,46 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/25 |
služby pevnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,23 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/25 |
ochrana objektu školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0054/25 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Daniel Vondráček |
87014432 |
|
55,25 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0052/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
17,91 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0053/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
14,97 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/25 |
vodné, stočné 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
141,83 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/25 |
služby CO 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/25 |
BOZP 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/25 |
ochrana osobných údajov 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/25 |
dodávka elektrickej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-100,10 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/25 |
dodávka elektrickej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0051/25 |
diagnostika + posudok na zariadenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
10,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0050/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
20,49 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0049/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
237,81 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0047/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
43,98 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0048/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MPL espace, s.r.o. |
31390951 |
|
121,07 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0045/25 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
168,00 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/25 |
autobusová preprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
209,10 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/25 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
61,50 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0069/25 |
činnosť zváračskej školy 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/25 |
dodávka tepelnej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 711,44 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/25 |
dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
338,26 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/25 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
795,60 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
