| 31-0047/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
63,02 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0088/26 |
činnosť zváračskej školy 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
324,72 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/26 |
dobropis materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
-93,27 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0087/26 |
samolepka loga školy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Viliam Michálek WIKI |
11756411 |
|
14,02 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0086/26 |
dodávka tepla 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 474,25 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0084/26 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0085/26 |
ochrana objektu školy 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0045/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/26 |
ochrana osobných údajov 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0081/26 |
služby pevnej telefónnej siete 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0082/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
25,80 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0083/26 |
dodávka elektriny 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0044/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
10,15 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0043/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
227,57 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/26 |
služby CO 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/26 |
BOZP 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
453,48 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/26 |
dodávka elektriny 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,92 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
70,43 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/26 |
predplatné online knižnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
290,90 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
18.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/26 |
činnosť zváračskej školy 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
78,72 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/26 |
oprava plynového zariadenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
578,10 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0069/26 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
840,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/26 |
dodávka tepla 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 087,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/26 |
dodávka tepelnej energie 2025 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
415,78 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/26 |
ochrana osobných údajov 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0064/26 |
služby pevnej telefónnej siete 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,36 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
