Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0070/23 aktualizačné vzdelávanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MANI Konzult, s.r.o. 44620217 958,80 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
31-0042/23 tlačiareň Canon MF 272dw Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 236,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
31-0043/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 KD-FILTER, Průmyslová filtrace s.r.o. 29151716 27,58 € 25.05.2023 Faktúra
30-0069/23 čistenie odtokov do kanalizácie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií 50085611 440,00 € 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
30-0068/23 čistenie odtokov do kanalizácie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií 50085611 80,00 € 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
30-0067/23 služby počítačovej siete 04-06/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 16.05.2023 18.05.2023 Faktúra
31-0040/23 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 57,54 € 15.05.2023 18.05.2023 Faktúra
31-0041/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VILBO s.r.o. 46099930 117,60 € 15.05.2023 18.05.2023 Faktúra
31-0039/23 materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Nižňanský Pavol - NIZNO 43717829 76,32 € 08.05.2023 18.05.2023 Faktúra
30-0065/23 dodávka tepelnej energie 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 557,06 € 05.05.2023 16.05.2023 Faktúra
30-0064/23 servisné a revízne činnosti 05/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 308,40 € 05.05.2023 17.05.2023 Faktúra
30-0066/23 inzercia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 90,10 € 04.05.2023 18.05.2023 Faktúra
30-0062/23 ochrana objektu školy 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 03.05.2023 11.05.2023 Faktúra
31-0038/23 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Techfun s.r.o. 52773299 29,90 € 03.05.2023 11.05.2023 Faktúra
31-0037/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 95,40 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
30-0063/23 činnosť zváračskej školy - PČ 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 28,80 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
31-0036/23 technické plyny - zvárací materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Linde Gas s.r.o. 31373861 238,44 € 02.05.2023 15.05.2023 Faktúra
30-0059/23 ochrana osobných údajov 05/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2023 11.05.2023 Faktúra
30-0061/23 služby mobilnej telefónnej siete 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.05.2023 15.05.2023 Faktúra
30-0060/23 služby pevnej telefónnej siete 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 30,58 € 01.05.2023 15.05.2023 Faktúra
30-0055/23 služby CO 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.04.2023 11.05.2023 Faktúra
31-0035/23 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 23,02 € 30.04.2023 11.05.2023 Faktúra
30-0058/23 dodávka elektrickej energie 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA ENERGIA , a.s. 35743565 919,25 € 30.04.2023 11.05.2023 Faktúra
30-0056/23 BOZP 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.04.2023 15.05.2023 Faktúra
30-0057/23 vodné, stočné 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 96,58 € 30.04.2023 17.05.2023 Faktúra
31-0034/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 43,49 € 27.04.2023 11.05.2023 Faktúra
31-0033/23 stopková fréza uhlová Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Kovonástroje s.r.o. 05967473 145,12 € 27.04.2023 11.05.2023 Faktúra
31-0032/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX 17424968 34,80 € 25.04.2023 28.04.2023 Faktúra
31-0031/23 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 149,42 € 25.04.2023 28.04.2023 Faktúra
30-0054/23 občerstvenie ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 695,98 € 14.04.2023 20.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 »