| 30-0073/26 |
predplatné online knižnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
290,90 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
18.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/26 |
činnosť zváračskej školy 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
78,72 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/26 |
oprava plynového zariadenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
578,10 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0069/26 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
840,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/26 |
dodávka tepla 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 087,40 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/26 |
dodávka tepelnej energie 2025 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
415,78 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/26 |
ochrana osobných údajov 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0064/26 |
služby pevnej telefónnej siete 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,36 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0063/26 |
dodávka elektriny 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/26 |
ochrana objektu školy 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
67,44 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/26 |
služby CO 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/26 |
dodávka elektriny 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
243,96 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/26 |
BOZP 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
485,04 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/26 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,39 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/26 |
dodávka tepelnej energie 2025 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 314,03 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
162,97 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VAMISKO, s.r.o. |
44475896 |
|
538,76 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ARIANE SK, s.r.o. |
44570465 |
|
647,10 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/26 |
stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Darina Bašová - Profi nábytok |
46855050 |
|
166,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
94,49 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
297,86 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 370,57 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/26 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
