| 30-0070/23 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MANI Konzult, s.r.o. |
44620217 |
|
958,80 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/23 |
tlačiareň Canon MF 272dw |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
236,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0043/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KD-FILTER, Průmyslová filtrace s.r.o. |
29151716 |
|
27,58 € |
25.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0069/23 |
čistenie odtokov do kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
440,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/23 |
čistenie odtokov do kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
80,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/23 |
služby počítačovej siete 04-06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
57,54 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
117,60 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/23 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
76,32 € |
08.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/23 |
dodávka tepelnej energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 557,06 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0064/23 |
servisné a revízne činnosti 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
90,10 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/23 |
ochrana objektu školy 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/23 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
29,90 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
95,40 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0063/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
28,80 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/23 |
technické plyny - zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
238,44 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/23 |
ochrana osobných údajov 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/23 |
služby pevnej telefónnej siete 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,58 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/23 |
služby CO 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
23,02 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/23 |
dodávka elektrickej energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
919,25 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/23 |
BOZP 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/23 |
vodné, stočné 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
96,58 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
43,49 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/23 |
stopková fréza uhlová |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
145,12 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
34,80 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0031/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
149,42 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/23 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
695,98 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
