| 30-0174/26 |
vyúčt. fa za školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089 s. r. o. |
56404620 |
|
575,64 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0173/26 |
štartovné Autoopravár Junior 2027 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
369,00 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0090/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
203,60 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0089/26 |
vyúčt. fa za výpočtovú techniku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 267,90 € |
21.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0088/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
364,47 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0172/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
141,45 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0171/26 |
revízia tvárniacich zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
61,50 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/26 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
369,00 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0169/26 |
činnosť zváračskej školy 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0087/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
29,50 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
141,45 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0167/26 |
dodávka tepla 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 880,04 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0086/26 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 520,00 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/26 |
služby pevnej telefónnej siete 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,48 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0164/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,10 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0165/26 |
dodávka elektriny 10/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/26 |
ochrana objektu školy 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0162/26 |
preprava autobusom Piešťany-Trnava-Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VH-H s. r. o. |
44645635 |
|
369,00 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/26 |
preprava autobusom Piešťany-Trnava-Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
356,70 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0158/26 |
ochrana osobných údajov 10/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0159/26 |
dodávka elektriny 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
100,91 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0085/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
65,93 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0154/26 |
školenie žiakov v BOZP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
184,50 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0155/26 |
BOZP 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0083/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
25,35 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0153/26 |
údržba a čistenie odtokov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
205,00 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0084/26 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
1 142,92 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0152/26 |
služby CO 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0157/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
456,64 € |
30.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
