Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0024/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 168,22 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
31-0023/24 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 BERSICOMP s.r.o. 51478374 78,20 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
30-0026/24 vykonanie funkčnej skúšky + vypracovanie protokolu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 532,44 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
31-0022/24 odborná literatúra Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 168,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
30-0027/24 dodávka plynu 2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 17 613,84 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
31-0025/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 QTS SLOVAKIA, spol. s r.o. 34096230 312,00 € 20.02.2024 01.03.2024 Faktúra
30-0025/24 služby počítačovej siete 01-03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
31-0021/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 133,57 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
31-0019/24 vyúčt. fa za tlačivá Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŠEVT Banská Bystrica 31331131 105,10 € 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
31-0020/24 odborná literatúra Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. 36418404 127,05 € 14.02.2024 21.02.2024 Faktúra
30-0024/24 oprava podlahy v učebniach školy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ivan Stražovec 51330211 2 632,00 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0016/24 technické plyny - CO2 zvárací Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Linde Gas s.r.o. 31373861 108,51 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0018/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 73,25 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0017/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 115,36 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0023/24 dodávka tepelnej energie 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 14 450,84 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
30-0021/24 nepretržitá pohotovosť na rok 2024 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 72,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0022/24 dodávka elektrickej energie 02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0020/24 ochrana objektu školy 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 03.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0016/24 členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0018/24 služby mobilnej telefónnej siete 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0017/24 služby pevnej telefónnej siete 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 29,96 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0019/24 ochrana osobných údajov 02/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0013/24 BOZP 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0015/24 dodávka elektrickej energie 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 366,16 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0014/24 vodné, stočné 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 159,71 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0012/24 servisné a revízne činnosti 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 3 340,80 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
30-0011/24 služby CO 01/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0014/24 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Hardware Support s.r.o. 46178899 171,36 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0015/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 13,18 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
31-0013/24 3D tlačiareň Creality CR-6 Max Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Alza.sk, s.r.o. 36562939 502,90 € 30.01.2024 16.02.2024 Faktúra
1 2 »