| 31-0074/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
42,35 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0075/26 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 032,75 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0073/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
37,70 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0072/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
481,27 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0150/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/26 |
ochrana osobných údajov 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0148/26 |
služby pevnej telefónnej siete 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,69 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/26 |
dodávka elektriny 09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/26 |
ochrana objektu školy 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0071/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
83,48 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/26 |
BOZP 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0070/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
63,95 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0141/26 |
služby CO 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/26 |
dodávka elektriny 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-163,03 € |
31.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0143/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
392,94 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0069/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
223,86 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0140/26 |
Edupage AI |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
62,00 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0139/26 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
200,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0068/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
20,03 € |
24.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0138/26 |
výmena okien v telocvični |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
23 332,31 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0137/26 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
17.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0136/26 |
služby počítačovej siete 07-09/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0067/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
567,07 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0135/26 |
dodávka tepla 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 512,15 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0066/26 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
90,00 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0065/26 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
1 527,66 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0130/26 |
ochrana osobných údajov 08/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/26 |
služby pevnej telefónnej siete 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0134/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
