Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0057/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 280,07 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
31-0056/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 368,52 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
31-0055/25 tričká + potlač Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 prefitness s.r.o. 51117207 120,00 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
30-0082/25 služby počítačovej siete 04-06/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
30-0081/25 činnosť zváračskej školy 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 49,20 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0080/25 dodávka tepelnej energie 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 738,46 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
30-0077/25 služby pevnej telefónnej siete 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 31,23 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0078/25 služby mobilnej telefónnej siete 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0079/25 ochrana objektu školy 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
31-0054/25 materiál na opravu výpočtovej techniky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ing. Daniel Vondráček 87014432 55,25 € 02.05.2025 07.05.2025 Faktúra
31-0052/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 17,91 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
31-0053/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 14,97 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
30-0073/25 vodné, stočné 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 141,83 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
30-0074/25 služby CO 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
30-0071/25 BOZP 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
30-0075/25 ochrana osobných údajov 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0072/25 dodávka elektrickej energie 04/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -100,10 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
30-0076/25 dodávka elektrickej energie 05/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
31-0051/25 diagnostika + posudok na zariadenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 10,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
31-0050/25 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 20,49 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
31-0049/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 237,81 € 29.04.2025 14.05.2025 Faktúra
31-0047/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 43,98 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
31-0048/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MPL espace, s.r.o. 31390951 121,07 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
31-0045/25 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VITEK s. r. o. 50943448 168,00 € 16.04.2025 22.04.2025 Faktúra
30-0070/25 autobusová preprava Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. 46778705 209,10 € 16.04.2025 05.05.2025 Faktúra
31-0046/25 materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Nižňanský Pavol - NIZNO 43717829 61,50 € 16.04.2025 05.05.2025 Faktúra
30-0069/25 činnosť zváračskej školy 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 184,50 € 10.04.2025 22.04.2025 Faktúra
30-0068/25 dodávka tepelnej energie 03/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 711,44 € 09.04.2025 22.04.2025 Faktúra
30-0067/25 dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 338,26 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra
30-0066/25 občerstvenie ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 795,60 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra