| 30-0089/23 |
BOZP 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0091/23 |
služby CO 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0057/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
55,22 € |
30.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0092/23 |
vodné, stočné 06/23, zrážková voda 04-06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
670,60 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0090/23 |
dodávka elektrickej energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
607,61 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0088/23 |
oprava podlahy v priestoroch autodielní |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
6 329,66 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0056/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
56,76 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0086/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
70,80 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0054/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,31 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0055/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
125,40 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0087/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
33,00 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0051/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s.r.o. |
44040237 |
|
913,20 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0052/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
58,75 € |
13.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0083/23 |
aktualizačná odborná príprava zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Milan Kolárik - MKService |
40199398 |
|
300,00 € |
12.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0084/23 |
aktualizačná odborná príprava zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ing. Rudolf Vittek - BTS |
32842449 |
|
100,00 € |
09.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0049/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
184,66 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0050/23 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
1 000,00 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0085/23 |
servisné a revízne činnosti 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
08.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0048/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
152,18 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/23 |
upgrade aSc Agendy na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0081/23 |
dodávka tepelnej energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 340,44 € |
06.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0082/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
06.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/23 |
ochrana objektu školy 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0047/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
18,16 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/23 |
služby pevnej telefónnej siete 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
62,24 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/23 |
ochrana osobných údajov 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/23 |
BOZP 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/23 |
služby CO 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
89,03 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
