Faktúra č. 31-0047/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0047/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 18,16 €
  • Identifikácia objednávky: 059/23
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť