| 30-0137/23 |
služby pevnej telefónnej siete 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
3,78 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0136/23 |
ochrana osobných údajov 10/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/23 |
služby CO 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0135/23 |
vodné, stočné 09/23, zrážková voda 07-09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
693,89 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0134/23 |
dodávka elektrickej energie 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
432,97 € |
30.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0132/23 |
BOZP 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0073/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
147,17 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0130/23 |
upgrade eTlačivá na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
170,00 € |
27.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0074/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
4,93 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32-0001/23 |
zariadenia a vybavenie odborných učební a pracoviska odborného výcviku - projekt IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
115 670,40 € |
27.09.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0129/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0071/23 |
toner |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
119,16 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0072/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
358,50 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0069/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
151,40 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0070/23 |
telovýchovný a športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
428,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0128/23 |
servisné a revízne činnosti 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0068/23 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
22,20 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0127/23 |
revízia bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
72,00 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/23 |
školenie zamestnancov z BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
348,00 € |
13.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0126/23 |
dodávka tepelnej energie 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
826,64 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0067/23 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 455,30 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0125/23 |
ochrana objektu školy 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0065/23 |
vedro na upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
44,90 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0066/23 |
datová internetová anténa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Automation & Business, s.r.o. |
47062118 |
|
988,80 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0124/23 |
upgrade aSc Agendy na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
89,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0123/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0122/23 |
služby pevnej telefónnej siete 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
26,68 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0121/23 |
ochrana osobných údajov 09/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/23 |
vodné, stočné 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
59,82 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0117/23 |
BOZP 08/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
