Faktúra č. 31-0071/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0071/23
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 22.09.2023
  • Celková hodnota: 119,16 €
  • Identifikácia objednávky: 091/23
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť