Faktúra č. 31-0547/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0547/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota: 62,38 €
  • Identifikácia objednávky: 053/22
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť