Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0547/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 03.06.2022
- Celková hodnota: 62,38 €
- Identifikácia objednávky: 053/22
- Dátum zverejnenia: 15.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť