Faktúra č. 31-0547/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
IČO: 00891568

Zmluvný partner

Názov: E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
IČO: 36241008
Adresa: kpt. Uhra 7, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 31-0547/22
Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
Dátum doručenia: 03.06.2022
Celková hodnota: 62,38 €
Identifikácia objednávky: 053/22
Dátum zverejnenia: 15.06.2022
Poznámka:

Tlačiť