Faktúra č. 31-0338/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Zmluvný partner
- Názov: Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod
- IČO: 43304885
- Adresa: Sídl. D. Jurkoviča 427/4, 90613 Brezová pod Bradlom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0338/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 144,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0049/19
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka: