Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0338/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 144,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0049/19
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť