Faktúra č. 31-0332/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0332/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 9,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0043/19
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť