Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0332/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 30.06.2019
- Celková hodnota: 9,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0043/19
- Dátum zverejnenia: 07.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť