Faktúra č. 31-0321/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0321/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota: 401,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0029/19
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť