Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0321/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 22.05.2019
- Celková hodnota: 401,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0029/19
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť