Faktúra č. 30-0937/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-0937/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu Kollárova 01-08/2020 - preplatok
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 1 775,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1092
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť