Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0047/23 služby pevnej telefónnej siete 03/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 30,86 € 01.04.2023 19.04.2023 Faktúra
30-0049/23 ochrana osobných údajov 04/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2023 19.04.2023 Faktúra
30-0041/23 vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
30-0042/23 dodávka tepelnej energie 2022 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 657,13 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
31-0028/23 materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Nižňanský Pavol - NIZNO 43717829 22,20 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
30-0044/23 BOZP 03/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
30-0043/23 služby CO 03/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
31-0029/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 84,89 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
30-0045/23 vodné, stočné 03/23, zrážková voda 01-03/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 662,26 € 31.03.2023 20.04.2023 Faktúra
30-0046/23 dodávka elektrickej energie 03/23 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA ENERGIA , a.s. 35743565 1 126,96 € 31.03.2023 25.04.2023 Faktúra
031/23 Materiál na opravu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 84,89 € 30.03.2023 06.04.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0027/23 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 76,65 € 30.03.2023 18.04.2023 Faktúra
30-0040/23 seminár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
030/23 Ventil TR-414 bezd. auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Nižňanský Pavol - NIZNO 43717829 22,20 € 29.03.2023 06.04.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
029/23 Zosilňovač stereo 2x15W - koncový Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 76,65 € 28.03.2023 06.04.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
028/23 Objednávame u Vás občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov (jedlo, zákusok, kávu, minerálku) dňa 28.03.2023 pre 58 osôb v cene 696 Eur. Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 696,00 € 27.03.2023 28.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0026/23 vyúčt. fa za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 47,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
30-0039/23 dodávka tepelnej energie 2022 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 360,50 € 24.03.2023 30.03.2023 Faktúra
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 35/2022/SOŠTEPn) Zmluva 1263 _ doatok 2 k zmluve 1245 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 0,00 € 24.03.2023 30.03.2023 12.05.2023 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ Zmluva
026/23 Dodávka vypracovaného programu aktualizačného vzdelávania a jeho realizácie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MANI Konzult, s.r.o. 44620217 958,80 € 23.03.2023 24.03.2023 riaditeľ riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »