| 064/23 |
Moon taburetka 1. - poťah S DA001 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
1 000,00 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0048/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
152,18 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/23 |
upgrade aSc Agendy na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0081/23 |
dodávka tepelnej energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 340,44 € |
06.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0082/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
06.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
184,66 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0079/23 |
ochrana objektu školy 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
aSc Agenda 100-199 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 061/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,31 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0047/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
18,16 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/23 |
služby pevnej telefónnej siete 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
62,24 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/23 |
ochrana osobných údajov 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
18,16 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0072/23 |
BOZP 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/23 |
služby CO 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0046/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
89,03 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/23 |
vodné, stočné 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
135,66 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/23 |
dodávka elektrickej energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
648,43 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0045/23 |
technické plyny - zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,08 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
