| 30-0092/23 |
vodné, stočné 06/23, zrážková voda 04-06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
670,60 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0090/23 |
dodávka elektrickej energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
607,61 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 35/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1268-dodatok 4 k zmluve 1115 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
30.06.2024 |
30.06.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 38/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1269-dodatok 4 k zmluve 1120 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
29.06.2023 |
30.06.2023 |
30.06.2024 |
30.06.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0088/23 |
oprava podlahy v priestoroch autodielní |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TIROTEX, s.r.o. |
36270369 |
|
6 329,66 € |
28.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,45 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 075/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
72,44 € |
26.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 074/23 |
Slovenský jazyk 1.-4. ročník stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,45 € |
21.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0056/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
56,76 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0086/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
70,80 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0054/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,31 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
55,23 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0055/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
125,40 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
Stolička GOLF VK307-06 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
K-Ten Kovo, s.r.o. |
36418447 |
|
781,00 € |
16.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2023/SOŠTEPn |
Zmluva 1267 o dielo _ Tirotex |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Tirotex Senica |
|
|
6 330,33 € |
15.06.2023 |
16.06.2023 |
30.06.2023 |
15.06.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 069/23 |
Zverejnenie 1 pracovnej ponuky na 1 mesiac |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
70,80 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 070/23 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
56,76 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 071/23 |
Inzercia AB PY č.20/2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
33,00 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0087/23 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
33,00 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0051/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s.r.o. |
44040237 |
|
913,20 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
