| 048/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
16,94 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0541/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
16,94 € |
06.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/22 |
činnosť zváračskej školy - PČ 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
24,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0077/22 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Kováč |
41820649 |
|
222,59 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/22 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
27,72 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/22 |
ochrana objektu školy 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0076/22 |
dodávka plynu 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/22 |
dodávka tepla 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0540/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
22,40 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/22 |
služby pevnej telefónnej siete 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,13 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/22 |
ochrana osobných údajov 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0069/22 |
vodné, stočné 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
114,73 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/22 |
služby CO 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/22 |
zosilňovač stereo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
29,43 € |
29.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 046/22 |
Žľab |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
32,40 € |
29.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0067/22 |
BOZP 04/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0538/22 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
29,43 € |
28.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0537/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
32,40 € |
27.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/22 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 470,00 € |
25.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
