| 057/22 |
Materiál na údržbu a opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
246,66 € |
24.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0096/22 |
servisné a revízne činnosti 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
24,22 € |
16.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0549/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
24,22 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0550/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
246,66 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 35/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1213 dodatok 3 k zmluve 1115 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
15.06.2022 |
22.06.2022 |
30.06.2023 |
21.06.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 38/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1214 dodatok 3 k zmluve 1120 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Delikomat Slovensko spol. s r.o. |
|
|
0,00 € |
15.06.2022 |
22.06.2022 |
30.06.2023 |
21.06.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0095/22 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 336,36 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0094/22 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
47,52 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 055/22 |
DC motorček s prevodovkou priamy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
13,50 € |
14.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0548/22 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
13,50 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 054/22 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
55,30 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0547/22 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
62,38 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0087/22 |
ochrana objektu školy 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0089/22 |
upgrade aSc Agendy na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
289,00 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0088/22 |
činnosť zváračskej školy - PČ 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
6,00 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 053/22 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
62,38 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0546/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
55,32 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0086/22 |
ochrana osobných údajov 06/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
