Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0220/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,04 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0219/18 | Za telekomunikačné služby jún 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,94 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0233/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 130,88 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0234/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0244/18 | Faktúra za telekomunikačné služby august 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,59 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0246/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 08/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,15 € | 01.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0281/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 130,20 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0288/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,06 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0326/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 130,48 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0329/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,04 € | 01.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0368/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 11/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 133,15 € | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0372/18 | Faktúra za telekomunikačné služby 11/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,26 € | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0012/17 | Faktúra za služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,23 € | 13.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0042/17 | Faktúra za služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0045/17 | Faktúra za služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 138,42 € | 09.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0052/17 | Faktúra za služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 48,90 € | 10.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0075/17 | Faktúra za služby pevnej siete - Security Access Point | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 03.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/17 | Faktúra za služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 138,16 € | 10.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0080/17 | Faktúra za služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,03 € | 10.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0114/17 | Faktúra za telekomunikačné služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 146,06 € | 06.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |