Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0145/20 | Faktúra za telekomunikačné služby máj 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0143/20 | Faktúra za telekomunikačné služby máj 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,93 € | 01.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0178/20 | Faktúra za telekomunikačné služby jún 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,52 € | 01.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0177/20 | Faktúra za telekomunikačné služby jún 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0176/20 | Faktúra za telekomunikačné služby jún 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 123,59 € | 01.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0194/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 07/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 123,22 € | 01.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0193/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 07/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,08 € | 01.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0192/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 07/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 7/2020/SOŠSvjmDS | Dohoda o zmene služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 11.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Robert Fenes | riaditeľ školy | Zmluva | |||
| Zmluva č. 8/2020/SOŠSvjmDS | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 00351831 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,00 € | 11.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Robert Fenes | riaditeľ školy | Zmluva | |||
| Zmluva č. 9/2020/SOŠSvjmDS | Dohoda o zmene služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 00351831 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,00 € | 11.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Robert Fenes | riaditeľ školy | Zmluva | |||
| DFB0218/20 | Faktúra za tel. služby 08/20 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 12,80 € | 01.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0217/20 | Faktúra za tel. služby 08/20 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,32 € | 01.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0216/20 | Faktúra za tel. služby 08/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 31.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0261/20 | Faktúra za tel. služby 09/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,39 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0260/20 | Faktúra za tel. služby 09/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0259/20 | Faktúra za tel. služby 09/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0300/20 | Faktúra za telekomunikačné služby okt. 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,38 € | 01.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0299/20 | Faktúra za telekomunikačné služby okt. 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0298/20 | Faktúra za telekomunikačné služby okt. 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |