Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0173/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,67 € | 10.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0175/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 152,56 € | 10.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0210/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 03.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0218/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 160,07 € | 08.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0220/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,72 € | 10.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0221/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,93 € | 10.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0246/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0247/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 152,45 € | 06.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0252/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,35 € | 11.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0253/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 27,30 € | 11.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0265/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 03.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0269/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 146,41 € | 11.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0270/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,48 € | 11.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0271/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,92 € | 11.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0288/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0289/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 141,47 € | 07.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0294/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,10 € | 13.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0295/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 5,08 € | 13.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0329/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0334/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 148,51 € | 07.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |