Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0164/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0188/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 116,52 € | 01.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0187/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0186/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0046/20 | Faktúra za tel. služby jan. 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,22 € | 01.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | Faktúra za tel. služby jan. 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,06 € | 01.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0044/20 | Faktúra za tel. služby jan. 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0086/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,42 € | 01.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0085/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0084/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,72 € | 01.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0110/20 | Faktúra za tel. služby 03/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,68 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0109/20 | Faktúra za tel. služby 03/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,67 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0108/20 | Faktúra za tel. služby 03/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0126/20 | Faktúra za tel. služby apríl 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,38 € | 01.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0125/20 | Faktúra za tel. služby apríl 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 12,00 € | 01.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0124/20 | Faktúra za tel. služby apríl 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0394/19 | Faktúra za telekomunikačné služby dec. 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,80 € | 01.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0393/19 | Faktúra za telekomunikačné služby dec. 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,16 € | 01.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0392/19 | Faktúra za telekomunikačné služby dec. 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0146/20 | Faktúra za telekomunikačné služby máj 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 12,55 € | 01.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |