Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0277/19 | Faktúra za tel. služby 09/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 12,40 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0278/19 | Faktúra za tel. služby 09/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 123,14 € | 01.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0318/19 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,73 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0317/19 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,04 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0316/19 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0371/19 | Faktúra za tel. služby november 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,39 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0370/19 | Faktúra za tel. služby november 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,45 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0369/19 | Faktúra za tel. služby november 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,75 € | 01.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0011/18 | Faktúra za telekomunikačnej služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 93,41 € | 10.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0004/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,24 € | 05.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0045/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 134,75 € | 08.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0046/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,13 € | 08.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,23 € | 12.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0083/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,19 € | 12.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/18 | Faktúra za telekomunikačné služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 144,71 € | 10.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0116/18 | Faktúra za telekomunikačné služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,66 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0192/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 141,44 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0197/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,52 € | 01.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0153/18 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,19 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0147/18 | Faktúra za telekomunikačné služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 137,14 € | 01.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |