Lindstrom s.r.o. Trnava
Informácie
- Názov: Lindstrom s.r.o. Trnava
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0074/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 71,52 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0153/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 97,54 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0255/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 97,54 € | 25.03.2026 | 18.04.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0321/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 97,54 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0399/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 97,54 € | 21.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0498/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 97,54 € | 23.06.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0550/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 37,39 € | 16.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0649/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 48,77 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | ||||||
| DFB0743/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 97,54 € | 09.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | ||||||
| Zmluva č. 30/2026/SOŠOaSGa | Zmluva - prenájom rohoží | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta, Ulica Z. Kodálya 765, 924 01 Galanta 1 | 00351873 | Lindström s.r.o | 35742364 | 0,00 € | 22.10.2026 | 22.10.2029 | 27.10.2026 | Mgr. Kamil Vydarený | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB0057/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 93,73 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0145/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 68,76 € | 28.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0225/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 68,76 € | 28.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0296/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 93,73 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0381/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 93,73 € | 22.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0471/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 93,73 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0521/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 35,92 € | 18.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0612/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 46,86 € | 12.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0707/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 68,76 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0789/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Lindstrom s.r.o. Trnava | 35742364 | 93,73 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra |