| DFB0073/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
31.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
27.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
25.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
22.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
50,44 € |
25.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
34,19 € |
19.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
26,16 € |
11.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
56,04 € |
09.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0827/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
07.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0938/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
53,05 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0996/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
29.12.2019 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
41,10 € |
09.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
48,62 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
54,60 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
39,66 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
54,60 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
54,60 € |
20.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
54,60 € |
20.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |