| DFB0577/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
42,42 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0828/23 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
84,84 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
51,96 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
67,03 € |
02.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
51,96 € |
30.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
51,96 € |
24.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
70,80 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
70,80 € |
22.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
27,12 € |
20.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
36,72 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
73,44 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0818/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
73,44 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0902/22 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
73,44 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
47,40 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
28.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 |
|
64,56 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |